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牟定县红十字会2019年部门预算编制说明

日期:2019年03月27日   作者:   来源:    点击:[]

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牟定县红十字会2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 牟定县红十字会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

  五、省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况
  七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 牟定县红十字会2019年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表

  十一、省本级项目支出绩效目标表(无)

  十二、省对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表

牟定县红十字会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

牟定县红十字会的主要职责是:(一)开展救灾、救助、救护的“三救”工作;(二)开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献的“三献”推动发展工作;(三)开展红十字青少年活动;(四)遵从上级安排,参加国际人道主义救援工作;(五)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;(六)完成上级交办的其他的工作。

(二)机构设置情况

县红十字会为县政府直属的正科级参公管理事业单位,属公益一类事业单位,设领导职数一正一副,核定事业编制3人,内设股室 1个,即:办公室。

(三)重点工作概述

牟定县红十字会重点工作是国际人道法的宣传,救灾、救助、救护的“三救”工作,参与推动无偿献血、造血干细胞捐献志愿者登记、人体器官组织捐献志愿者登记的“三献”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,其中,财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2019年1月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制 0人,事业编制3人。在职实有2人,其中:财政全供养 2人,财政部分供养0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务预算总收入38.67万元,其中:一般公共预算财政预算拨款38.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政预算拨款收入 38.67万元,其中:本年预算收入38.67万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政预算拨款38.67万元(本级财力38.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出38.67万元。财政拨款预算安排支出38.67万元,其中,基本支出38.67万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目分类2080502 事业单位离退休支出4.72万元,主要用于退休干部的统筹外发放的退休费支出。

2、功能科目分类2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.20万元,主要用于缴纳单位在职人员养老保险。

3、功能科目分类2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.42万元,主要用于缴纳单位退休人员职业年金。

功能科目分类2240501 行政运行支出25.62万元,主要用于单位在职职工工资支出24.86万元,商品服务支出0.76万元(包含办公经费0.60万元,工会经费0.16万元)。

4、功能科目分类2082702 财政对工伤保险基金的补助支出0.08万元,主要用于缴纳单位在职人员工伤保险。

3、功能科目分类2101102 事业单位医疗支出1.60万元,主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险及大病补充保险。

4、功能科目分类2101103 公务员医疗补助支出1.11万元,主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助保险。

5、功能科目分类2210201住房公积金支出1.92万元,主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出38.67万元,项目支出0万元)。其中:

1、工资福利支出

1)、经济科目30101基本工资支出6.70万元;

2)、经济科目30102津贴补贴支出17.60万元;

3)、经济科目30107奖金支出0.56万元;

4)、经济科目30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.20万元;

5)、经济科目30109 机关事业单位职业年金缴费支出0.42万元;

6)、经济科目30110 职工基本医疗保险缴费支出1.60万元;

7)、经济科目30111 公务员医疗补助缴费支出1.11万元;

8)、经济科目30112 其他社会保障缴费支出0.08万元;

9)、经济科目30113 住房公积金支出1.92万元;

2、商品和服务支出

1)、经济科目30201 办公费支出0.48万元;

2)、经济科目30211 差旅费支出0.10万元;

3)、经济科目30217公务接待费支出0.10万元;

4)、经济科目30228 工会经费支出0.16万元;

3、对个人和家庭的补助

1)、经济科目30302 退休费支出4.64万元;

省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

与中央配套事项无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年度本部门预算收支无变动。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排

2019年度机关运行经费预算合计0.84万元,2018年度预算合计0.81万元,机关运行经费预算总数增幅为3.7%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下:

1.办公费0.48万元。2018年度预算数0.46万元,同比增幅为4.35%,预算增加原因主要是因人员工资调整而导致公用经费预算基数有小幅度的增长。

2.差旅费0.10万元。2018年度预算数0.10万元,同比无变化。

3.公务接待费0.10万元。2018年度预算数0.10万元,同比无变化。

4.工会经费0.16万元。2018年度预算数0.15万元,同比增幅为6.67%,预算增加原因主要是因人员工资调整而导致公用经费预算基数有小幅度的增长。

(二) 国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

因我县财政较为困难,除保障人员基本支出外,未安排重点专项支出,因此我单位在编制2019年部门预算时,未开展预算绩效评价工作。

附件:                  牟定县红十字会2019年部门预算公开情况表.xls

                                                                                          牟定县红十字会

                                                                                                2019326

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