牟定县安乐初级中学2019年部门预算编制说明 目录 第一部分牟定县安乐初级中学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、其他公开信息 第二部分牟定县安乐初级中学2019年部门预算公开情况表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县安乐初级中学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （1）.遵循青少年身心发展的规律，符合青少年的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导青少年个体健康成长。 （2）.合理地综合组织各方面的教育内容，充分发挥各种教育手段的相互作用，创设与教育相适应的良好环境。 （3）.实施教学与教育相结合的原则，对青少年实施德、智、体诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 （二）机构设置情况 学校下设三个处室：政教处、教务处、总务处。 （三）重点工作概述 促进我校青少年身体正常发育，增强体质，培养良好的生活习惯、学习习惯和参加体育活动的兴趣。培养正确运用语言交往的基本能力，学习科学文化知识，为学习更高的知识打好基础。全面改善学校办学条件，满足城乡人民群众对中小学优质教育资源的需求。完善实施德育导师制，加强学校德育工作、加强安全教育、构建和谐平安校园。完善学校内部管理机制，狠抓教育科研和教师培训工作，务实高效的推进课堂教学改革，提高教学质量。培养良好的学习习惯、生活习惯，养成爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱集体、守纪律、重感情的新一代青少年。完成好上级下达的各项任务，促进学校良好发展。 二、预算单位基本情况 牟定县安乐初级中学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全额拨款的事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人，在职实有55人，专业技术人员：51人，工勤人员4人，离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。遗属3人。在校学生：396人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入921.18万元，其中：一般公共预算财政拨款921.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入921.18万元，其中:本年收入921.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款921.18万元（本级财力921.18万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出921.18万元。财政拨款安排支出921.18万元，其中，基本支出921.18万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于教育支出663.95万元，社会保障和就业支出130.30万元，卫生健康支出68.00万元，住房保障支出58.92万元。 （二）政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出921.18万元，项目支出0万元）。其中： 1、工资福利支出：885.76万元，其中：基本工资228.20万元，津贴补贴290.00万元，绩效工资138.22万元。机关事业单位基本养老保险缴费98.20万元，职工基本医疗保险缴费46.69万元，公务员医疗补助缴21.32万元，其他社会保障缴费2.46万元，住房公积金58.92万元. 2、商品和服务支出6.77万元，其中办公费1.86万元，工会经费4.91万元；。 3、对个人和家庭的补助28.65万元。其中：退休费14.78万元，离休费12.83万元，生活补助0.44万元，助学金0.59万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）省对下转项转移支付情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 无。 七、预算收支增减变化情况说明 三公经费预算0万元，比上年0万元减少0万元。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 无。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 因我县财力有限，在编制2019年部门预算时，我单位无重点项目专项预算安排，因此未开展预算绩效评价工作。 附件：定县安乐初级中学2019年部门预算公开情况表.xls 牟定县安乐初级中学 2019年3月22日 |
