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牟定县林业局2019年部门预算编制说明
牟定县林业局2019年预算公开
目 录
第一部分 牟定县林业局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作；
二、预算单位基本情况；
三、预算单位收入情况；
四、预算单位支出情况；
五、省对下专项转移支付情况；
六、政府采购预算情况；
七、预算收支增减变化情况说明；
八、其他公开信息
第二部分牟定县林业局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育和保护利用、国土绿化的法律、法规和政策；研究拟定牟定县森林生态环境建设、森林资源培育和保护利用、国土绿化的具体规章、方针、政策和发展规划，经批准后组织实施；组织、指导全县林业行政执法和监督：指导、协调有关林业法律事务。组织开展植树造林、全民义务植树和国土绿化、封山育林、天然林保护、退耕还林工作、森林防火、森林病虫害防治等工作
（二）机构设置情况
本部门内设机构股室：森防站、营林站、办公室、林政股、林改办、老干股、财务股、保护站、防火办、天保办、能源股、退耕还林办公室等股室。
（三）重点工作概述
森林防火 、植树造林、野生动植物保护、资源林政、森林管护等工作。
二、预算单位基本情况
本部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制 9人，事业编制43人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 48人，其中： 离休 0人，退休 48人。车辆编制1辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1077.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1077.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
牟定县林业局2019年部门财政拨款收入1077.14万元，其中:本年收入1077.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1077.14万元（本级财力1077.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
牟定县林业局2019年部门预算总支出1077.14万元。财政拨款安排支出 1077.14万元，其中，基本支出1077.14万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，具体支出明细如下：社会保障和就业支出222.11万元，主要用于支付事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出103.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.36万元、财政对工伤保险基金的补助2.58万元；卫生健康支出82.36万元，主要用于支付事业单位医疗50.87万元、公务员医疗补助31.49万元；行政运行支出710.86万元，主要用于支付事业单位人员工资及公用经费；住房保障支出61.81万元，主要用于支付事业单位人员住房公积金61.81万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类支出情况：其中：项目支出0万元、基本支出1,077.14万元（工资福利支出944.01万元，其中：基本工资225.65万元、津贴补贴346.48万元、奖金6.22万元、绩效工资104.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.01万元、职业年金缴费11.36万元、职工基本医疗保险缴费50.87万元、公务员医疗补助缴费31.49万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金61.81万元；商品和服务支出28.27万元（办公费3.33万元、手续费0.04万元、水费0.25万元、电费1.80万元、邮电费0.15万元、差旅费9万元、会议费0.5万元、培训费0.40万元、公务接待费3.74万元、劳务费1.31万元、工会经费5.15万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出0.60万元）；对个人和家庭的补助104.86万元（退休费103.24万元、生活补助1.62万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无省对下专项转移支付项级科目细化情况
（一） 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
1、2019年“三公”经费预算5.74万元,其中：公务接待费3.74万元，公务用车运行费2万元，与本年预算与上年预算对比无增减。
2、原因说明：
本单位车辆编制无增减，公务接待严格执行预算控制制度，与本年预算与上年预算对比无增减。
（二）基本支出预算较上年增减变动情况及原因说明
1、基本支出预算较上年增减变动情况
2019年基本支出1077.14万元，2018年基本支出1026.12万元，比2018年预算增长51.02万元，增长率4.97%。其中：社会保障和就业支出222.11万元，比2018年增长19.68万元，增长率9.7%；卫生健康支出82.36万元，比2018年增长8.09万元，增长率10.89%；行政运行支出710.86万元，比2018年增长17.15万元，增长率2.47%；住房公积金支出61.81万元，比2018年增长6.1万元，增长率10.95%。
2、原因说明
2019年基本支出1077.14万元，2018年基本支出1026.12万元，比2018年预算增长51.02万元，增长率4.97%。产生原因人员工资增加导致社会保障和就业支出222.11万元，比2018年增长19.68万元，增长率9.7%；卫生健康支出82.36万元，比2018年增长8.09万元，增长率10.89%；行政运行支出710.86万元，比2018年增长17.15万元，增长率2.47%；住房公积金支出61.81万元，比2018年增长6.1万元，增长率10.95%。
（三）无项目增减变动情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）本部门预算绩效情况说明
通过2019年部门预算，使我县林业生态文明建设取得显著成效，形成节约资源和保护环境的空间布局、产业结构、生产方式和生活方式，生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应，努力将牟定县建设成为生态安全体系完备、生态经济持续发展、生态文化繁荣，实现人与自然和谐共处。努力实施完成1万亩天保森林抚育、完成5000亩新一轮退耕还林、完成3000亩长江防护林林建设、继续抓好150万元亩森林资源的管护，68.77万亩公益林管护和公益林生态效益补偿资金的兑现工作、抓好森林防火工作、抓好森林管护工作、抓好自然保护区管理建设、抓好林业改革和林业产业展等工作。
附件：
林业局2019年部门预算公开_20190325045236.xls
牟定县林业局
2019年3月25日
监督索引号53232300432700111
