牟定县马厂初级中学2019年预算公开 目录 第一部分牟定县马厂初级中学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、其他公开信息 第二部分牟定县马厂初级中学2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县马厂初级中学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 实施初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展，培养学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。 （二）机构设置情况 学校下设四个处室：办公室、政教处、教务处、总务处。 （三）重点工作概述 千方百计，多措并举，全力以赴做好义务教育均衡发展工作。加快实施学校改扩建项目，全面改善学校办学条件，满足城乡人民群众对初中优质教育资源的需求。完善实施德育导师制，加强学校德育工作、加强安全教育、构建和谐平安校园。完善学校内部管理机制，狠抓教育科研和教师培训工作，务实高效的推进课堂教学改革，提高教学质量。增强服务意识，努力办人民满意的教育。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位1个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年底统计，部门基本情况如下： 在职人员编制69人，其中：行政编制0人，事业编制82人。在职实有69人，其中：其中：专业技术人员67人，工勤人员2人，退休教职工15人、在校学生492人。 离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 遗属0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入1213.56万元，其中：一般公共预算财政拨款1213.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入1213.56万元，其中:本年收入1213.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1213.56万元（本级财力1213.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出1213.56万元。财政拨款安排支出1213.56万元，其中，基本支出1213.56万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于教育支出870.80万元，社会保障和就业支出173.86万元，卫生健康支出90.97万元，住房保障支出77.93万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出1213.56万元，项目支出0万元）。其中： 1、工资福利支出1172.75万元。其中：基本工资308.2万元，津贴补贴372.93万元，绩效工资179.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费129.89万元，职业年金缴费10.52万元，城镇职工基本医疗保险缴费61.84万元，公务员医疗补助缴29.13万元；其他社会保障缴费3.25万元，住房公积金77.93万元。 2、商品和服务支出9.01万元，其中：办公费2.52万元，工会经费6.49万元； 3、对个人和家庭的补助31.79万元。其中：退休费29.64万元，生活补助1.42万元，助学金0.74万元。 五、省对下专项转移支付情况 无。 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无。 （二）与中央配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 六、政府采购预算情况 无。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 三公经费预算0万元，比上年0.05万元减少0.05万元。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。 （二）机关运行经费安排 无。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 因我县财力有限，在编制2019年部门预算时，我单位无重点项目专项预算安排，因此为开展预算绩效评价工作。 附：云南省牟定县马厂初级中学2019年部门预算表.xls 牟定县马厂初级中学 2019年3月22日 |
