牟定县青少年活动中心2019年部门预算公开 目 录 第一部分牟定县青少年活动中心2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、其他公开信息 第二部分牟定县青少年活动中心2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县青少年活动中心部门2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 为青少年学生校外活动提供服务，针对孩子特长提供发展空间的平台，促进孩子特长在校外得到延伸发展。 （二）机构设置情况 牟定县青少年活动中心（南山公园内）是教育局下设的全额拨款事业单位，属国家彩票公益金扶持项目。是在学校知识教育之外，针对孩子特长提供发展空间，促进孩子特长在校外得到延伸发展的平台。中心收费受县发改局审批监督，资金使用受县财政局审核。 （三）重点工作概述 1.公益活动丰富多彩 （1）公益收费班有声有色 2018年1-10月，中心开展公益班3期，在优化细分了原有的钢琴、舞蹈、美术、书法、少儿篮球、校园少儿足球外，淘汰了有文化类班级倾向的语文、数学班级，同时开发了经典国学、趣味英语等新班级，目前已开办各类班级18个班，参与学生700余人，每个学生每天收费30元，仅收取成本费保证活动顺利开展。 （2）公益免费班兴趣盎然 2018年1-9月，在天台中学、茅阳中学、茅阳二小、安乐小学、思源学校等“活动中心训练基地”开设少儿篮球、校园足球、民族舞蹈、现代舞蹈、民族乐器(三弦、葫芦丝等)、钢琴、绘画、书法、棋类等14个各类兴趣特长免费班，参与学生1100余人，此类班级主要是利用每周课余时间开展各种兴趣活动，由中心购置相应的设备器材和发放辅导员课时补贴费（30元/2小时），不向学生收取任何费用。开办此类班级的目的是激发广大农村留守儿童的兴趣特长，让这些孩子进得来、留得住、课上学得好、课后有事做、课余有人管，充分体现中央公益彩票金的公益性和普惠性。 2. 课后服务和研学活动组织有力 2018年，严格按照上级要求，积极组织开展课后服务、研学活动和新课程开发。 一是组织开展“左脚舞展演”、“小能手展示”、“圆梦蒲公英•农村孩子进城”活动。成功举办了以“童心飞扬•放飞梦想”、“手拉手•心连心•同成长”及“红领巾追寻红色足迹”等主题活动。开展了“廉洁自律从小做起”活动等，参加人数达4000多人次； 二是依托牟定县属典型边疆少数民族县的实际和“左脚舞之乡”的文化氛围，开展特色文化教育活动。充分发挥人才资源优势，在多年实践推广的基础上，继续完善具有牟定左脚舞音乐和舞蹈元素的左脚舞课间操，并加大在中小学推广力度。对彝族左脚舞、三弦、彝族刺绣等民族艺术进行兴趣培养和推广。 3. 资源开发深度挖掘 针对2018年申报的资源开发类项目计划，中心深度开发了牟定县安乐乡民太村委会的乌卡舞项目，进行了六个方面的挖掘,主要是：拍摄一部纪录片；拍摄一部宣传片；创作一套“呜咔”舞课间操音乐；创作一套“呜咔”舞课间操动作；制作一本保护性图册；制作一批保护性图片，目前，此项工作已接近尾声。以此保护、传承民族传统技艺和民族文化。 二、预算单位基本情况 牟定县青少年活动中心位于牟定县城南山公园内。占地面积6666.67平方米，建筑面积2335.93㎡（2015年12月以来在原有建筑面积2139.66㎡的基础上，投资40余万元新增建筑面积196.27㎡）。属国家彩票公益金建设项目。中心地理位置优越、交通便利、环境优雅，已成为了集廉洁教育基地、毒品预防教育基地、革命传统教育基地和兴趣特长活动基地、科技教育实践基地为一体的青少年学生教育阵地，也是全县唯一一所面向青少年的公益性校外教育基地。中心以广大青少年学生为主要服务对象，在积极开展各类交流活动的同时，也使中心成为全县青少年学生思想教育的主要阵地。 牟定县青少年活动中心编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有6人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养1人，非财政供养2人。 离退休人员0人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入42.58万元，其中：一般公共预算财政拨款42.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 42.58万元，其中:本年收入42.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42.58万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出42.58万元。财政拨款安排支出 42.58万元，其中，基本支出42.58万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于教育支出31.24万元，社会保障和就业支出5.05万元，医疗卫生与健康支出3.33万元，住房保障支出2.96万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出42.58万元，项目支出0万元）。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 在职人员增减变化 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 无 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预收绩效情况说明 因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。 附：牟定县青少年活动中心2019年部门预算公开情况表.xls 牟定县青少年活动中心 2019年3月26日 |
