目录
第一部分 牟定县统计局2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 预算收支增减变化情况说明
八、 其他公开信息
第二部分 牟定县统计局2019部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省对下转移支付绩效目标表
十一、部门政府采购情况表
十二、政府购买服务情况表
十三、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县统计局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县统计局为县政府组成部门，负责辖区内的经济、社会、科技和能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
（二）机构设置情况
2018年，牟定县统计局内设综合办公室、政策法规与信息化管理股、工商投资与能源股、城乡调查股、社会事业股、普查中心6个股室。核定编制11人，年末实有干部职工18人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 13人，事业编制5人。在职实有18人，其中：财政全供养 18。
离退休人员 5人，其中：退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
2019年部门财政拨款收入 353.83万元，其中:本年收入293.13万元，上年结转收入60.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.49万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 353.83万元。本级财力安排支出 353.83万元，其中，基本支出353.83万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于；2080501行政单位离退休10.72万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.11万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.83万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.7万元、2101101行政单位医疗13.58万元、2101103公务员医疗补助6.84万元、2210201住房公积金16.86万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出353.83万元，项目支出0万元。
一是工资福利支出273.13万元。其中：30101基本工资59.54万元、30102津贴补贴131.61万元、30103奖金3.7万元、30107绩效工资11.36万元、30108机关事业单位养老保险缴费28.11万元、30109职业年金缴费0.83万元、30110职工基本医疗保险缴费13.58万元、30111公务员医疗保险缴费6.84万元、30112其他社会保险缴费0.7万元、30113住房公积金16.86万元
二是商品和服务支出8.97万元。其中：30201办公费1.92万元、30202印刷费0.3万元、30205水费0.25万元、30206电费0.3万元、30211差旅费0.5万元、30215会议费0.44万元、30216培训费0.2万元、30217公务接待费1.35万元、30228工会经费1.41万元、30231公务用车运行维护费2万元、30239其他交通费用0.3万元。
三是对个人家庭的补助11.03万元。其中：30302退休费10.56万元、生活补助费0.47万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位没有省对下专项转移支付的情况。
六、政府采购预算情况
我单位2019年没有政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算3.35万元，其中：公务接待费1.35万元、公务用车运行费2万元。与上年3.35万元持平，无增减变化。
（二）社会保障和就业支出预算增减变化情况及原因说明
2019年本部门社会保障和就业支出预算40.36万元，比上年预算的38.7万元增加了1.66万元，增幅为4.3%。原因是人员工资增长，社会保险缴费基数增大，单位缴费支出增加。
我单位与2018年预算收支增减变动主要原因是因为人员工资有所增加，所以相对应的医疗保险费，养老保险、住房公积金等也相应有所增加，所以部门预算与上年相比有所增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费2019年预算8.75万元，其中：办公经费5.4万元；公务接待费1.35万元；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。具体安排情况如下：
办公费1.92万元，与上年持平、会议费0.44万元，比上年预算数0.54万元减少0.1万元，降低22.7%；原因是上年召开全国第四次经济普查的大型培训会议，而今年减少此项开支；公务接待费1.35万元，与上年持平；工会经费1.35万元，比上年的1.34万元增加了0.01万元，原因是职工工资基数增加，工会费缴费基数增长；公务车运行维护费2万元，与上年持平；其他交通费用0.3万元、比上年的0.4万元减少0.1万元、原因是脱贫结束后公务车平台租用车辆次数减少。其他分项因为上年预算时未做明细，故不具可比性。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附：
牟定县统计局2019预算公开情况表.xls
牟定县统计局
2019年3月22日
