目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻落实中央、省、州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。
2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。
3.负责协调、指导乡（镇）人民政府制定大中型水利水电工程征地移民搬迁安置方案，配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。
4.负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。
5.负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。
6.按照移民搬迁安置规划负责管理权限范围内移民工程项目审核上报、备案工作。
7.负责编制全县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。
8.负责移民资金核算管理，接受有关部门对移民资金管理使用情况的监督、检查、稽察和审计。
9.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收。
10.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定。负责管理权限范围内移民社会风险评估工作。
11.负责辖区内移民职业技能培训工作。
12.负责移民业务统计和移民档案管理工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为牟定县人民政府的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）有序推进新开工项目
加快实施好总投资2790.9万元4个新开工项目。具体是：概算投资708.59万元（其中后扶资金564.55万元）的楚雄州牟定县散居移民精准帮扶试点项目；概算投资150万元（全部为后扶资金）的楚雄州牟定县学习推广“千万工程”经验美丽移民村建设补短板项目；概算投资1902.31万元（其中后扶资金1264.16万元）的移民彝绣创业就业服务中心固定资产购置项目；投资30万元的移民创业就业技能培训项目。
（二）加快在建项目实施
全面推动省级示范项目果咀子、果凹子美丽家园∙移民新村建设项目；加快推进散花村委会小哨村美丽家园建设项目。
（三）抓好已完工项目验收
做好江坡镇民乐村委会彝邹村美丽家园∙移民新村项目、共和镇兴和社区梨园村、代冲村委会龙裕村美丽家园∙移民新村建设项目的财务决算和审计工作，完成葛根产业园、邹城村美丽家园∙移民新村2个项目州级终验，切实提高后期扶持项目实施效果。
（四）做实前期项目谋划
科学开展2026年计划项目前期工作，完成2026年后期扶持项目初步计划、年度项目计划和可行性研究报告上报工作。规划上报大中型水库移民后期扶持项目计划项目7件，包括美丽家园建设1件、固定资产购置3件、产业扶持项目2件、创业就业能力建设和就业扶持项目1件。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附表）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县搬迁安置办公室2025年度收入合计15680924.99元。其中：财政拨款收入15664164.99元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16760.00元，占总收入的0.11%。
与上年相比，收入合计减少9982871.25元，下降38.90%。其中：财政拨款收入减少9979631.25元，下降38.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3240.00元，下降16.20%。主要原因是2025年度上级批复的移民后期扶持项目数量减少，项目资金下达额度较上年减少。
二、支出决算情况说明
牟定县搬迁安置办公室2025年度支出合计15680924.99元。其中：基本支出1836488.54元，占总支出的11.71%；项目支出13844436.45元，占总支出的88.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计减少9982871.25元，下降38.90%。其中：基本支出减少156275.49元，下降9.30%；项目支出减少10139146.74元，下降42.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年度上级批复的移民后期扶持项目数量减少，项目资金下达额度较上年减少，支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1836488.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1704093.62元，占基本支出的92.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132394.92元，占基本支出的7.21%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13844436.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.一般行政管理事务支出276103元，主要用于项目前期经费。
2.移民补助资金2786645.07元，主要用于发放大中型水库后期扶持移民直补资金。
3.大中型水库移民后期扶持专项支出4450000元，主要用于牟定县大中型水库移民后扶彝绣创业就业中心固定资产购置。
4.大中型水库库区基金安排支出5658718.38元，主要用于2025年度移民后期扶持项目建设支出。
5.基础设施建设和经济发展支出672970元，主要用于2025年度移民后期扶持项目建设支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出6545831.54元，占本年支出合计的41.74%。与上年相比减少7339485.41元，下降52.86%，完成年初预算的357.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出290116.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的95.73%。主要用于在职干部职工养老保险、职业年金，退休人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数调整。
9.卫生健康（类）支出90889.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，完成年初预算的98.69%，主要用于行政单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出6043910.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%，完成年初预算的459.65%，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出，行政运行支出等；造成预决算差异的主要原因是新增大中型水库移民后期扶持项目资金。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出120916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,完成年初预算的98.72%，主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是工资调整，住房公积金缴费基数变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为24821.00元，完成年初预算的99.28%；支出决算较上年减少176.93元，下降0.71%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.58%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4821.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.42%，完成年初预算的96.42%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2.07元，增长0.01%；公务接待费支出决算较上年减少179.00元，下降3.58%；具体是国内接待费支出决算4821.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少179.00元，下降3.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为24821.00元，完成年初预算的99.28%，支出决算较上年减少176.93元，下降0.71%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4821.00元，完成年初预算的96.42%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2.07元，增长0.01%；公务接待费支出决算减少179.00元，下降3.58%。具体是国内接待费支出决算4821.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少179元，下降3.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民维稳应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬迁安置工作调研等的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县搬迁安置办公室不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出132394.92元，比上年减少4833.05元，下降3.52%，主要原因是2025年8月份单位退休了1名工作人员。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费等方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县搬迁安置办公室资产总额104356097.11元，其中，流动资产2174972.54元，固定资产33940.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程102134164.22元，无形资产13020.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3188300.88元，其中固定资产减少6649.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表详见附表。
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县搬迁安置办公室2025年部门决算表
牟定县搬迁安置办公室
2026年10月22日
