目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定辖区脱贫计划、脱贫措施、脱贫出列目标任务，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，管理地方道路建设及公共设施、水利设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.完成县委县政府交办和安排的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
牟定县蟠猫乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（含应急管理办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（二）决算单位构成
纳入牟定县蟠猫乡人民政府2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
纳入牟定县蟠猫乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员45人。包括财政拨款开支经费的人员45人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属16人。
车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，一辆为垃圾清理运输的特殊作业用车。
三、重点工作概述
一是全力推动经济提质增效。全力推进项目落地见效，项目建设支撑有力，营造“亲商、安商、富商”的浓厚氛围，发展环境持续优化。二是扎实推进乡村全面振兴。严格落实“四个不摘”要求，稳定传统种养殖业，农业产业稳中有进，特色产业多元发展，彝绣手工艺品实现市场转化，乡村新业态培育见效。三是深入推进绿美蟠猫建设。深化林长制改革，强化护林员管理与培训，“两长制”协同发力，常态化开展人居环境整治，“三大革命”纵深推进。四是持续增进民生福祉。精准落实各项惠民政策，社会保障坚实有力。坚持教育优先，聚焦“一老一小”健康关切，创新文化传承方式，有效提升蟠猫知名度与吸引力，文化惠民富有成效。五是全力筑牢平安防线。实施安全生产治本攻坚三年行动，践行总体国家安全观，安全防线全面筑牢。六是扎实推进作风革命效能建设。坚持以自我革命精神推进作风转变、效能提升，对标先进、争创一流，压紧压实意识形态工作责任制，把党的全面领导贯穿政府工作各领域、全过程。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
牟定县蟠猫乡人民政府2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县蟠猫乡2025年度收入合计28281286.75元。其中：财政拨款收入28281286.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加5264610.69元，增长22.87%。其中：财政拨款收入增加5264610.69元，增长22.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年有人员增加及重点项目建设资金收入较上年增加导致2025年收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县蟠猫乡2025年度支出合计28281286.75元。其中：基本支出13518851.91元，占总支出的47.80％；项目支出14762434.84元，占总支出的52.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加5264610.69元，增长22.87%。其中：基本支出增加679601.90元，增长5.29%；项目支出增加4585008.79元，增长45.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加；此外，蟠猫村委会光伏电站建设、农特产品分拣仓储中心建设、一批急难愁盼小项目、古岩村委会大古岩村农村公益事业财政奖补等重点项目实施支出较上年增加导致2025年支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县蟠猫乡机构正常运转的日常支出13518851.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12648939.11元，占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费869912.80元，占基本支出的6.43％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县蟠猫乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14762434.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
彩票公益金项目经费60000.00元，主要用于蟠猫乡古岩村辖区视频监控安装；
政府专项债券用于解决拖欠企业账款专项项目经费2054000.00元，主要用于清偿拖欠企业账款，压减存量债务，防范债务风险。全年化解债务 11 笔，维护政府公信力，优化营商环境，保障经济社会平稳运行。
耕地流出整改经费326309.00元，主要用于蟠猫乡耕地流出整改政策宣传，以及支付各村委会耕地流出整改机械租赁、运输费用；
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费8010461.46元，主要用于保障辖区内7个村委会正常运转，蟠猫村委会光伏电站建设，农特产品分拣仓储中心建设，急难愁盼小项目建设，小古岩村种植大棚建设，双龙村委会家门口就近务工园区建设，普登河流域辣椒基地建设，孟家湾林下生态农业设施建设；
农村公益事业财政奖补资金798851.39元，主要用于古岩老年幸福食堂建设；
防汛应急救灾资金183160.00元，主要用于发放洪涝灾害期间紧急避险转移人员生活补助，汛期水毁沟渠维护及排洪沟清理工程费用。
森林管护经费451754.00元，主要用于护林员工资发放，天然林公益林管护；
城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金200000.00元，主要用于开展美化绿化购买苗木；
林业草原防灾减灾经费1134527.60元，主要用于有害生物防治枯死松树清理，碑厅村委会7个村民小组防火通道建设征地补偿及地上附着物补偿；
其他项目2195125.39元，主要用于蟠猫乡机关正常运转保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县蟠猫乡2025年度一般公共预算财政拨款支出25840977.75元，占本年支出合计的91.37%。与上年相比增加3324301.69元，增长14.76%，完成年初预算的354.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出4981175.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.28%，完成年初预算的170.83%。主要用于党政机关的日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，导致工资福利费用支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出34729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，完成年初预算的100.00%。主要用于征兵工作。
4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2056657.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%，完成年初预算的178.19%。住房保障（类）支出占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%，完成年初预算的122.01%。主要用于蟠猫乡社会事务办公室工资福利和单位运转公用经费支出，以及民政管理事务的复退军人补助、老年人及孤儿补助、农村特困人员救助供养、各类抚恤及优抚支出以及归口管理的行政单位离退休人员经费、单位职工养老保险补助支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，基本养老保险和职业年金缴费增加。
9.卫生健康（类）支出602038.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，完成年初预算的315.77%。主要用于缴纳单位职工医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整。
10.节能环保（类）支出451754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，年初无此项预算。主要用于护林员工资发放，天然林公益林管护；造成预决算差异的主要原因是县级下达专项资金用于公益林和天然林管护。
11.城乡社区（类）支出805037.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，年初无此项预算。主要用于部门机构运转和人员经费支出、耕地流出整改经费；造成预决算差异的主要原因是部门人员变动，且本年县级下达专项资金用于耕地流出整改。
12.农林水（类）支出15936462.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.67%，完成年初预算的569.16%。主要用于蟠猫乡农业部分事业部门机构运转和人员经费支出、村委会人员工资发放和运转经费、财政衔接乡村振兴基础设施建设、农村综合改革等项目支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员工资和福利支出增加，上级下达专项资金用于项目建设等工作。
13.交通运输（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，年初无此项预算，主要用于蟠猫乡2025年农村公路塌方清运，造成预决算差异的主要原因是此项目为州级下达专项农村公路养护资金。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出1440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算，主要用于食用菌产业统计监测工作开展经费，造成预决算差异的原因是此项目为县级下达的用于食用菌产业统计监测工作开展的专项经费。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出668523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%，完成年初预算的358.98%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出183160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，年初无此预算。主要用于抗旱应急工作；造成预决算差异的主要原因是上级下达专项救灾资金用于抗旱应急。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，决算为84432.54元，完成年初预算的80.41%；支出决算较上年增加2528.31元，增长3.09%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为56572.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.00%，完成年初预算的94.29%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为27860.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.00%，完成年初预算的61.91%。
因公出国（境）费用支出决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15331.69元，下降21.32%；公务接待费支出决算较上年增加17860.00元，增长178.60%；具体是国内接待费支出决算27860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17860.00元，增长178.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，年初无此预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，支出决算为84432.54元，完成年初预算的80.41%，支出决算较上年增加2528.31元，增长3.09%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为56572.54元，完成年初预算的94.29%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为27860.00元，完成年初预算的61.91%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少15331.69元，下降21.32%；公务接待费支出决算增加17860.00元，增长178.60%，具体是国内接待费支出决算27860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17860.00元，增长178.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度上级单位到我乡开展调研、考察及业务交流工作批次较上年度增多，在严格执行公务接待管理规定、落实厉行节约要求的前提下，公务接待费相应增加。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于党委、政府正常工作开展、出差、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次282人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作督查、工作学习交流相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县蟠猫乡人民政府不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县蟠猫乡2025年机关运行经费支出869912.80元，比上年减少15962.78元，下降1.81%，主要原因是我单位深入贯彻党政机关坚持过紧日子要求，持续从严规范机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、物业管理费、委托业务费、公务员交通补贴费等相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县蟠猫乡资产总额6145883.92元，其中，流动资产2831971.40元，固定资产2696196.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产657716.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少779473.40元，其中固定资产减少157583.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额6015969.99元，其中：政府采购货物支出115935.00元，政府采购工程支出5878462.45元，政府采购服务支出21572.54元。授予中小企业合同金额6015969.99元，其中：授予小微企业合同金额6015969.99元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县蟠猫乡人民政府无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县蟠猫乡人民政府2025年部门决算表
牟定县蟠猫乡人民政府
2026年10月22日
