目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向上级请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。

2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。

3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。

4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。

5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。

6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文电、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。

7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。

8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、96128政务服务专线、电子政务协同办公平台管理工作。

9.负责中共牟定县委、牟定县人民政府应急值班工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。

10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协委员提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协委员提案。

11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理领导交办的有关信访事项。

12.负责对全县各级党政机关和各乡镇国内公务接待工作的业务指导和监督检查，对县本级机关房产、公务用车管理工作进行监督检查，对县本级机关公共机构节能工作进行监督检查。

13.承担县委外事工作委员会日常工作。

14.承担县委、县人民政府法律顾问室日常工作。

15.承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：综合股、综合调研股、县政府督查室、信息股、总值班室、公务用车管理办公室、外事股、法律顾问股、行政股、小车队、信息服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为牟定县人民政府办公室的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况”

我单位2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以文辅政精准有力。紧紧围绕县委、县政府决策部署和中心工作，高质量完成各类工作报告、领导讲话稿、汇报材料等综合性文稿180余篇。聚焦产业发展、经济金融、社会民生等重点领域，完成专题约稿20余篇，编发《政务信息》17期，政务信息获省州转载采用243条。

2.统筹协调高效顺畅。全年规范接收处理省州县各类来文5437件，实行专人登记、专柜保管、全程跟踪，严格落实24小时值班值守制度，未发生文件丢失、泄密等问题。高质量筹备县政府党组会议24次、常务会议18次，周密做好上级调研考察服务保障38次，确保各项会议活动规范有序、高效推进。健全完善值班工作制度体系，规范信息接收、研判、报送全流程管理，全年接收处理各类信息2116条，编报《值班快报》《值班信息》25期，向上级报送紧急重要信息34条。

3.督查落实刚性有效。全年组织开展专项督查12次，办结政府领导重要批示件19件，对《政府工作报告》分解的8个方面100项任务实行全过程跟踪问效。编报《督查周报》25期、《政务督查》9期，高质量办结人大代表议案建议214件、政协委员提案173件，办结率、满意率均达100%。深入践行省委“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”和州委“七天工作法”“三单制”工作方法，发出警示催办单15件、工作交办单47件，构建形成“部署—推进—督查—反馈”闭环管理体系。

4.政务公开持续深化。通过县人民政府门户网站发布各类政府信息5286条，解读政策性文件5个、重要会议精神18次。规范依申请公开办理流程，全年依法受理办结依申请公开14件；高效处置“12345”政务服务便民热线工单2197件，办结率达98%，切实保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

1.牟定县人民政府办公室无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.牟定县人民政府办公室无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县人民政府办公室2025年度收入合计9467864.02元。其中：财政拨款收入9367864.02元，占总收入的98.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100000.00元，占总收入的1.06%。

与上年相比，收入合计增加1042796.61元，增长12.38%。其中：财政拨款收入增加1142796.61元，增长13.89%；其他收入减少100000.00元，下降50.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。收入增加的主要原因是：1.2025年在职人员较2024年增加3人，人员经费收入增加；2.新增购置公务用车项目经费178913.44元，项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县人民政府办公室2025年度支出合计9533925.71元。其中：基本支出8250285.37元，占总支出的86.54%；项目支出1283640.34元，占总支出的13.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1178395.64元，增长14.10%。其中：基本支出增加978419.68元，增长13.45%；项目支出增加199975.96元，增长18.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是：1.2025年在职人员较2024年增加3人，人员经费支出增加；2.新增购置公务用车项目经费178913.44元，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障牟定县人民政府办公室机构正常运转的日常支出8250285.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7572136.91元，占基本支出的91.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费678148.46元，占基本支出的8.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障牟定县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1283640.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县政府公务活动工作经费支出1101726.90元，主要用于县政府及牟定县人民政府办公室公务接待费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、办公费、聘请法律顾问等支出，保障牟定县人民政府办公室各项工作正常运转。

离退休干部党支部工作经费3000.00元，主要用于保障牟定县人民政府办公室离退休党支部活动正常开展。

公务用车购置经费178913.44元，主要用于购置公务用车保障牟定县人民政府办公室日常公务出行需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出9367864.02元，占本年支出合计的98.26%。与上年相比增加1142796.61元，增长13.89%，完成年初预算的115.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7031778.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.06%，完成年初预算的116.47%。主要用于在职人员工资、单位日常运行公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年在职人员较2024年增加3人，人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1328339.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.18%，完成年初预算的117.17%。主要用于单位离退休人员工资、丧葬抚恤费和在职人员的基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：一是2025年实有在职人员较年初预算增加3人，基本养老保险缴费支出增加；二是2025年养老保险基数提高，缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出459719.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的105.58%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2025年在职人员较年初预算增加3人，医疗保险缴费等支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出548027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330000.00元，决算为487976.18元，完成年初预算的147.87%；支出决算较上年增加143140.72元，增长41.51%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为178913.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.66%；公务用车运行维护费支出年初预算为315000.00元，决算为303114.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.12%，完成年初预算的96.23%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为5948.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.22%，完成年初预算的39.65%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加178913.44元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36166.72元，下降10.66%；公务接待费支出决算较上年增加394.00元，增长7.09%；具体是国内接待费支出决算5948.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加394.00元，增长7.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为330000.00元，支出决算为487976.18元，完成年初预算的147.87%支出决算较上年增加143140.72元，增长41.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为178913.44元；公务用车运行维护费支出年初预算为315000.00元，决算为303114.74元，完成年初预算的96.23%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为5948.00元，完成年初预算的39.65%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是牟定县人民政府办公室公务用车购置经费未纳入年初预算，2025年经省、州、县公务用车管理部门批准购置越野车一辆，价值178913.44元，公务用车购置费支出较年初预算数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加178913.44元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少36166.72元，下降10.66%；公务接待费支出决算增加394.00元，增长7.09%，具体是国内接待费支出决算5948.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加394.00元，增长7.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年新购置公务用车1辆，价值178913.44元，2024年未购置公务用车，公务用车购置经费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。车辆为牟定县人民政府办公室应急保障用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障县人民政府执行公务活动、各种应急抢险和开展基层调研工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到牟定县调研、检查、培训、指导工作以及其他县市到牟定县考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

牟定县人民政府办公室不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县人民政府办公室2025年机关运行经费支出678148.46元，比上年增加32780.34元，增长5.08%，主要原因是2025年支付以前年度电子政务协同办公平台短信服务费，邮电费支出增加。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，牟定县人民政府办公室资产总额2129350.00元，其中，流动资产454798.13元，固定资产1615581.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产58970.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少220902.17元，其中固定资产减少136964.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值324338.00元；报废报损资产1项，账面原值324338.00元，实现资产处置收入1600.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额450790.18元，其中：政府采购货物支出209679.16元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出241111.02元。授予中小企业合同金额450790.18元，其中：授予小微企业合同金额271876.74元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

牟定县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：牟定县人民政府办公室2025年度部门决算表

牟定县人民政府办公室

2026年10月22日