目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省、州关于投资促进工作的方针政策和决策部署。组织拟订全县投资促进相关政策、总体规划和年度计划，并组织实施。参与全县产业发展政策的制定和全县重点产业的研究，并提出相关对策建议。
2、统筹协调和指导全县投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全县产业招商。指导各乡镇、县级部门投资促进工作。
3、负责投资促进宣传工作，做好全县投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全县性投资推介等重大招商活动，指导、协调各乡镇、县级部门的投资推介活动。
4、组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。
5、负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强异地商会、牟定籍老乡会联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。
6、会同县级有关部门编制全县鼓励客商投资产业指导目录；负责抓好全县投资促进基础工作和全县重点招商引资项目库的建设工作。
7、做好全县重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关乡镇、部门做好项目推进工作，为来牟定投资企业提供协调和服务。
8、负责建立全县投资促进工作综合评价体系，做好全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、招商合作股、项目开发股、投资服务股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
组织拟订全县投资促进相关政策、总体规划和年度计划，并组织实施。参与全县产业发展政策的制定和全县重点产业的研究，并提出相关对策建议。
组织协调全县产业招商。指导各乡镇、县级部门投资促进工作。
牵头组织全县性投资推介等重大招商活动，指导、协调各乡镇、县级部门的投资推介活动。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
牟定县投资促进局2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县投资促进局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县投资促进局2025年度收入合计2174315.91元。其中：财政拨款收入2174315.91元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少2640765.07元，下降54.84%。其中：财政拨款收入减少2640765.07元，下降54.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年退回招商履约保证金2700000元，2025年无该项支出。
二、支出决算情况说明
牟定县投资促进局2025年度支出合计2174315.91元。其中：基本支出1477180.36元，占总支出的67.94％；项目支出697135.55元，占总支出的32.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2640765.07元，下降54.84%。其中：基本支出减少110683.27元，下降6.97%；项目支出减少2530081.80元，下降78.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年、编制内实有人数减少1人，人员经费减少110683.27元；2024年退回招商履约保证金2700000元，2025年无该项支出；为完成招商任务，招商经费支出增加169918.2元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县投资促进局机构正常运转的日常支出1477180.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1353350.88元，占基本支出的91.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123829.48元，占基本支出的8.38％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出697135.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
招商引资项目经费697135.55元，主要用于退回招商引资项目履约保证金、招商引资项目差旅费、接待费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出2174315.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2640765.07元，下降54.84%,完成年初预算的74.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1862900.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%,完成年初预算的72.84%。主要用于行政运行20000.00元、商贸事务一般行政管理事务648035.55元、招商引资49100.00元、事业运行1145764.72 元；造成预决算差异的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性招商业务支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出125218.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的87.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出125218.56元；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数变动及2025年编制内实有人员减少1人。
9.卫生健康（类）支出82043.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,完成年初预算的98.90%。主要用于行政单位医疗支出50462.28元、公务员医疗补助支出29516.80元、其他行政事业单位医疗支出2064.00元；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数变动及2025年编制内实有人员减少1人。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出104154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%,完成年初预算的89.44%。主要用于住房公积金支出104154.00元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数发生变动及2025年编制内实有人员减少1人。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，决算为55017.00元，完成年初预算的45.85%；支出决算较上年减少3950.77元，下降6.70%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.35%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为35017.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.65%，完成年初预算的35.02%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.23元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少3951.00元，下降10.14%；具体是国内接待费支出决算35017.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3951.00元，下降10.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为55017.00元，完成年初预算的45.85%，支出决算较上年减少3950.77元，下降6.70%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为35017.00元，完成年初预算的35.02%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性招商业务支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.23元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3951.00元，下降10.14%，具体是国内接待费支出决算35017.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性招商业务支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次516人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资项目接待工作，产生的接待批次92次及人次516人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县投资促进局2025年机关运行经费支出123829.48元，比上年减少6838.60元，下降5.23%，主要原因是2025年3月编制内实有人员减少1人，运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费19691.58元、水费307.50元、电费4365.20元、工会经费14215.20元、公务用车运行维护费20000.00元、其他交通费用65250.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县投资促进局资产总额100551.81元，其中，流动资产57305.76元，固定资产43246.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10720.20元，其中固定资产减少16722.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位、团体组织，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附件：牟定县投资促进局2025年度部门决算表
牟定县投资促进局
2026年10月22日
