目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
牟定县统计局执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；依法对全县国民经济与社会发展情况进行各项统计调查、统计分析，完成国民经济核算，负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全县社会经济运行宏观数据；承办牟定县人民政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规与信息化管理股、工商投资与能源股、社会事业城乡调查股、普查中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入牟定县统计局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县统计局。
纳入牟定县统计局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、经济运行监测分析研判。始终把稳增长工作作为全局工作的重中之重，以目标为引领，将“指标计算、工程计量与统计核算”有机结合，切实加强“监测、分析、研判、预警、评估、监督”等各环节工作。
2、优质统计服务。围绕全县高质量发展、县域经济等强化监测分析评价，报送统计专报、撰写统计分析、发布信息。及时预警预判经济形势，强化对重要行业、重点企业、重大项目的跟踪监测，及时满足社会各界对统计数据需求，科学引导社会预期，提振发展信心。
3、依法开展统计监督。一是强化核查夯实源头数据质量。坚持把数据审核查询和质量核查作为提高数据质量的重要环节，强化数据审核查询力度、做到即报即审。二是强化执法检查。联合县市场监督管理局开展“双随机、一公开”对辖区内8家企业开展统计执法检查。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县统计局2025年度收入合计3262068.69元。其中：财政拨款收入3207068.69元，占总收入的98.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入55000.00元，占总收入的1.69%。
与上年相比，收入合计减少192644.94元，下降5.58%。其中：财政拨款收入减少207644.94元，下降6.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加15000.00元，增长37.50%。财政拨款收入减少主要原因是第五次全国经济普查结束经费随之减少，其他收入增加是上级拨入统计业务经费。
二、支出决算情况说明
牟定县统计局2025年度支出合计3239774.69元。其中：基本支出3008923.69元，占总支出的92.87％；项目支出230851.00元，占总支出的7.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少214938.94元，下降6.22%。其中：基本支出增加78609.94元，增长2.68%；项目支出减少293548.88元，下降55.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是职工正常晋升工资，以及医保、公积金等缴费增加，项目支出减少是第五次全国经济普查结束经费相应减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县统计局机构正常运转的日常支出3008923.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2831930.70元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176992.99元，占基本支出的5.88％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230851.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
全国1%人口抽样调查经费107200.00，主要用于全国1%人口抽样调查数据处理、宣传报道、业务培训、召开会议等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县统计局2025年度一般公共预算财政拨款支出3207068.69元,占本年支出合计的98.99%。与上年相比减少207644.94元，下降6.08%,完成年初预算的107.09%。减少的主要原因是第五次全国经济普查结束经费随之减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2404316.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.97%,完成年初预算的109.27%，主要用于在职人员的工资及社保缴费，部门日常运行公用经费，及全国1%人口抽样调查、固定资产投资统计工作。造成预决算差异的主要原因是职工正常晋升工资，以及医保、公积金等缴费增加，固定资产投资统计工作经费增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出419322.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%,完成年初预算的101.71%。造成预决算差异的主要原因是职工正常晋升工资，社会保障支出增加。
9.卫生健康（类）支出176225.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的97.44%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是人员离职，导致医疗保障支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出207204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的102.97%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是职工正常晋升工资，导致住房保障支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25200.00元，决算为24993.00元，完成年初预算的99.18%；支出决算较上年增加1941.95元，增长8.42%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.02%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5200.00元，决算为4993.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.98%，完成年初预算的96.02%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1948.95元，增长10.80%；公务接待费支出决算较上年减少7.00元，下降0.14%；具体是国内接待费支出决算4993.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7.00元，下降0.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25200.00元，支出决算为24993.00元，完成年初预算的99.18%，支出决算较上年增加1941.95元，增长8.42%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5200.00元，决算为4993.00元，完成年初预算的96.02%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，严控“三公”经费开支，减少公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1948.95元，增长10.80%；公务接待费支出决算减少7.00元，下降0.14%，具体是国内接待费支出决算4993.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7元，下降0.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调查、普查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、指导、检查工作，相关县市交流学习等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县统计局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县统计局2025年机关运行经费支出176992.99元，比上年减少14524.50元，下降7.58%,主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。部门机关运行经费主要用于保障部门运行的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费、公务用车运行维护费等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县统计局资产总额297590.75元，其中，流动资产82185.24元，固定资产215405.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加210229.81元，其中固定资产增加153167.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
牟定县统计局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县统计局2025年度部门决算表
牟定县统计局
2026年10月19日
