目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
牟定县人大专门委员会、常委会各工作委员会在县人大及其常委会的领导下，依据《中华人民共和国宪法》和其他相关法律法规，依法对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其所属单位开展法律监督和工作监督；依法对“一府两院”相关人事进行任免，负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系、管理服务等具体工作；办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：牟定县人大常委会办公室、牟定县人大民族委员会、牟定县人大财政经济委员会、牟定县人大农业农村与环境资源保护委员会、牟定县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、牟定县人大常委会预算工作委员会、牟定县人大常委会法制与监察司法工作委员会、牟定县人大常委会选举联络工作委员会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
以人大工作“一要点两计划一清单”为抓手，召开人民代表大会1次、常委会会议7次、主任会议14次；听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21个，开展执法检查3次，代表视察3次，专题询问和质询各1次，专题调研2次，对2家政府部门开展工作评议。坚持党的全面领导，在政治机关建设中筑牢对党忠诚，全年向县委请示报告工作20项（次），依法任免国家机关工作人员34人次，依法接受州人大代表辞职2人、县人大代表辞职16人，补选州人大代表1人、县人大代表8人。坚持人民主体地位，在权力机关建设中维护人民利益。全面贯彻新修改的监督法，补齐法定监督方式和有效监督手段运用不充分的短板。探索建立人大监督与公益诉讼检察监督协作机制，“人大+检察”联动监督破解县屠宰场污水治理顽疾。坚持依法履职行权，在工作机关建设中服务中心大局。听取和审议2025年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告，围绕抓重点、补短板、强弱项提出意见建议。力促优化营商环境，制定出台县人大常委会助力优化营商环境10条措施，牵头召开牟定县2025年第二次“政银企”恳谈会，面对面听取部分重点企业及腐乳企业的意见建议，交办的8个问题全部得到办理落实。坚持密切联系群众，在代表机关建设中展现代表风采。坚持人大代表列席常委会会议制度，邀请基层人大代表列席常委会会议31人次、公民旁听会议15人次，组织代表参与视察调研、执法检查等90余人次，召开列席常委会会议的基层代表座谈会2次。“一府一委两院”邀请代表参加听证会、征求意见座谈会75人次，旁听法院庭审、参加检察开放日活动68人次。向全县各级人大代表公开征集“十五五”规划编制的意见建议162条。常委会25名组成人员联系115名基层人大代表，180名县人大代表常态化联系900名选民，收集民情民意2300多条，形成代表建议200余件，不断丰富全过程人民民主的基层实践。坚持全面从严治党，在模范机关建设中锻造过硬队伍。准确把握“四个机关”定位，始终把加强自身建设作为夯实人大工作基础、提高人大履职能力水平的重要举措，不断强化政治锤炼、素质历练、作风淬炼，推动自身建设全面过硬。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
牟定县人大常委会办公室2025年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
牟定县人大常委会办公室2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人民代表大会常务委员会办公室2025年度收入合计7492278.98元。其中：财政拨款收入7492278.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少1184719.18元，下降13.65%。其中：财政拨款收入减少1184719.18元，下降13.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入减少的原因为牟定县人大常委会机关2025年度较上年相比无离退休干部死亡，死亡抚恤金大幅减少。
二、支出决算情况说明
牟定县人民代表大会常务委员会办公室2025年度支出合计7497143.78元。其中：基本支出6448551.76元，占总支出的86.01％；项目支出1048592.02元，占总支出的13.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1208288.06元，下降13.88%。其中：基本支出减少1001115.13元，下降13.44%；项目支出减少207172.93元，下降16.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是牟定县人大常委会机关2025年度较上年相比无离退休干部死亡，死亡抚恤金大幅减少。项目支出减少的原因为2025年未组织开展代表培训，相应的代表活动经费支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出6448551.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5991409.92元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457141.84元，占基本支出的7.09％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1048592.02元。其中：基本建设类项目支出1048592.02元。
2025年人大会议项目经费404483.80元，主要用于人代会会议期间代表住宿费、伙食费、交通费，印制人代会会议期间各类会议材料等费用。
2025年代表工作项目经费356076.22元，主要用于各级人大代表开展代表视察、走访联系群众、代表小组活动等各项支出。
2025年一般行政管理事务项目经费288032.00元，主要用于保障县人大及其常委会召开会议、组织代表视察、执法检查、议题调研等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出7497143.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1208288.06元，下降13.88%，完成年初预算的109.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5570984.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.31%,完成年初预算的111.75%。主要用于在职人员的工资及社保缴费，单位日常运行公用经费；造成预决算差异的主要原因是本年县人大常委会机关用于支持开展各项代表活动、执法检查、议题调研的次数较年初预算的时候有所增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1105189.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%,完成年初预算的102.32%；造成预决算差异的主要原因是本年度单位职工发生变动，导致基本养老保险和职业年金缴费支出发生变动。
9.卫生健康（类）支出389809.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的98.72%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位职工发生变动，导致基本医疗保险和公务员医疗补助支出发生变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出431160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的104.40%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位职工发生变动，导致住房公积金缴费支出发生变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000.00元，决算为62575.00元，完成年初预算的94.81%；支出决算较上年减少255766.37元，下降80.34%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.88%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2575.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.12%，完成年初预算的42.92%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少249800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少541.37元，下降0.89%；公务接待费支出决算较上年减少5425.00元，下降67.81%；具体是国内接待费支出决算2575.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5425.00元，下降67.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为62575.00元，完成年初预算的104.29%，支出决算较上年减少255766.37元，下降80.34%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2575.00元，完成年初预算的42.92%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度到我县参观考察学习人员较上年减少，所以导致“三公”经费支出较年初预算数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少249800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少541.37元，下降0.89%；公务接待费支出决算减少5425.00元，下降67.81%，具体是国内接待费支出决算2575.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5425.00元，下降67.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度本单位购置1辆公务用车，今年未购置，导致公务用车购置费用减少，本年度到我县参观考察人员较上年大幅下降，导致公务接待费用较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级人大到牟定进行交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县人民代表大会常务委员会办公室不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费支出457141.84元，比上年减少270249.56元，下降37.15%,主要原因是上年度县人大常委会机关对会议室及书屋进行了修缮，而本年度未开展相关活动，所以未产生相关的费用支出，导致本年度机关运行费用较上年大幅减少。单位机关运行经费主要用于支付办公费、手续费、水费、公务接待费、邮电费、工会经费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县人民代表大会常务委员会办公室资产总额929547.50元，其中，流动资产184140.41元，固定资产745407.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加214441.93元，其中固定资产增加493087.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额41500.00元，其中：政府采购货物支出41500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额41500.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县人大常委会办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件:牟定县人大常委会办公室2025年部门决算公开表
牟定县人大常委会办公室
2026年10月19日
