目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布本级决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
牟定县安乐乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（含应急管理办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心。
（二）决算单位构成
纳入牟定县安乐乡人民政府2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
纳入牟定县安乐乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员52人。包括财政拨款开支经费的人员52人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和中央、省、州、县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，锚定“3815”战略发展目标，坚定不移推进“畜禽养殖之乡、冶金矿产小镇、绿色能源基地、美丽幸福安乐”建设，进一步全面深化改革，建设现代化产业体系，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，更好统筹发展和安全，立足安乐实际，全面冲刺“十四五”规划，为实现“十五五”良好开局打牢基础，为推进“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”建设作出安乐贡献。今年全乡经济发展取得新成效，群众生活显著改善，农村常住居民人均可支配收入增长快于经济增速；乡村文化建设、社会文明程度和社会治理效能进一步提升。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
牟定县安乐乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县安乐乡2025年度收入合计34676384.81元。其中：财政拨款收入34676384.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加9439207.21元，增长37.40%。其中：财政拨款收入增加9439207.21元，增长37.40%；主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加4354013.74元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入涨幅最高，是因为本年度上级财政加大对我乡乡村振兴领域的资金倾斜与扶持力度，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接全面推进乡村振兴战略，上级专项下达大量帮扶资金，重点用于我乡产业扶持发展、人居环境整治提升、基础设施提档升级等重点工作。二是政府性基金预算财政拨款收入增加5085193.47元，其中国有土地使用权出让收入、其他政府性基金及对应专项债务收入、其他社会公益事业的彩票公益金收入涨幅较高，是因为本年度我乡统筹推进乡镇土地综合整治、相关配套项目落地实施，国有土地使用权出让对应的相关资金得以拨付到位；同时上级加大专项债务资金争取与落地力度，专项债务资金按项目实施进度分批下达，用于辖区基础设施、公共配套项目建设。另外彩票公益金资金下达增加，专项投入基层公益事业、民生帮扶等项目，使得本年政府性基金预算财政拨款较上年实现较大幅度增长。
二、支出决算情况说明
牟定县安乐乡2025年度支出合计34676384.81元。其中：基本支出14803088.57元，占总支出的42.69％；项目支出19873296.24元，占总支出的57.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加9439207.21元，增长37.40%。其中：基本支出减少1592683.12元，下降9.71%；项目支出增加11031890.33元，增长124.78%；主要原因是：一是人员经费减少，本年度我乡严格落实过紧日子要求，持续压减一般性、非刚性基本支出，严控公用经费开支，优化日常运行经费结构，实现基本支出有序压降。二是本年度上级下达乡村振兴、基础设施建设、土地整治、公益事业补助等各类专项项目资金大幅增加，全乡重点民生项目、基础设施提质项目、产业发展项目集中落地实施，项目实施范围更广、推进力度更大，项目资金拨付及列支进度较快，导致项目支出同比大幅增长。基本支出缩减、项目支出大幅增支的结构性变化，最终形成本年总支出整体同比增长的态势。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县安乐乡机构正常运转的日常支出14803088.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13515282.35元，占基本支出的91.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1287806.22元，占基本支出的8.70％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县安乐乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19873296.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.安乐乡2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目经费7100000.00元，主要用于安乐乡急难愁盼小项目实施，中峰水厂抗旱应急饮水保障，桃源村委会迤桃源农产品运输通道建设。
2.牟定县安乐乡2025年以工代赈项目经费8600000.00元，主要用于产业路、机耕道、蔬菜分拣中心及小坝塘加固建设。
3.牟定县安乐乡2025年中央（第二批）和省级（第五批）农村综合改革转移支付项目经费1610000.00元，主要用于安乐乡安益村委会大平地村、石板村委会大石板村文化活动场所建设。
4.牟定县安乐乡直苴村委会下张家文化室建设项目经费763296.24元，主要用于安乐乡直苴村委会下张家文化室建设。
5.牟定县安乐乡太极村委会太极村民小组综合性活动场所建设项目700000.00元，主要用于安乐乡太极村委会太极村民小组文化室建设。
6.牟定县安乐乡河心村委会抗旱应急保供水工程项目500000.00元，主要用于安乐乡河心村委会抗旱应急保供水建设。
7.牟定县安乐乡2025年植被恢复异地造林项目600000.00元，主要用于异地造林。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县安乐乡2025年度一般公共预算财政拨款支出29569191.34元,占本年支出合计的85.27%。与上年相比增加4354013.74元，增长17.27%,完成年初预算的460.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6467234.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.87%,完成年初预算的204.78%。主要用于党政办、人大、统计站、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，导致工资福利费用支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
3.国防（类）支出34729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的100.00%。主要用于武装部工作经费。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2072581.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算的271.31%；主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，基本养老保险和职业年金缴费增加。
9.卫生健康（类）支出707685.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,完成年初预算的389.86%；主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生办人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，行政、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费增加。
10.节能环保（类）支出435360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,完成年初预算的0.00%；主要用于污水处理场建设经费及退耕还林资金；造成预决算差异的主要原因是2025年中央及省级财政下达专项资金，用于支持污水处理设施建设和退耕还林等工作。
11.城乡社区（类）支出977511.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,完成年初预算的0.00%；主要用于农村环境综合整治工作；造成预决算差异的主要原因是2025年上级下达专项资金，用于支持农村环境综合整治等工作。
12.农林水（类）支出17924017.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.62%,完成年初预算的855.77%；主要用于基础设施建设、土地整治、重点民生项目实施；造成预决算差异的主要原因是2025年上级下达乡村振兴、基础设施建设、土地整治、公益事业补助等各类专项项目资金大幅增加，全乡重点民生项目、基础设施提质项目、产业发展项目集中落地实施。
13.交通运输（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,完成年初预算的0.00%；主要用于农村道路维修；造成预决算差异的主要原因是2025年州级下达了100000.00元的农村公路养护资金。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出1280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；主要用于制作医保宣传材料；造成预决算差异的主要原因是2025年上级下达了医保收缴工作经费用于医保宣传展板制作。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出810601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%,完成年初预算的415.38%；主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，公积金缴费增加。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，公积金缴费增加。
22.灾害防治及应急管理（类）支出38190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的0.00%；主要用于防汛救灾工作；造成预决算差异的主要原因是上级下达专项资金用于防汛救灾工作。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，决算为71061.51元，完成年初预算的91.10%；支出决算较上年减少23962.39元，下降25.22%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为58731.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.65%，完成年初预算的97.89%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为12330.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.35%，完成年初预算的68.50%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1067.39元，下降1.78%；公务接待费支出决算较上年减少22895.00元，下降65.00%；具体是国内接待费支出决算12330.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22895.00元，下降65.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，支出决算为71061.51元，完成年初预算的91.10%，支出决算较上年减少23962.39元，下降25.22%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为58731.51元，完成年初预算的97.89%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为12330.00元，完成年初预算的68.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1067.39元，下降1.78%；公务接待费支出决算减少22895.00元，下降65.00%，具体是国内接待费支出决算12330.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22895.00元，下降65.00%。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级各部门到我乡检查指导工作、学习交流工作经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县安乐乡人民政府不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县安乐乡2025年机关运行经费支出1287806.22元，比上年增加3408.24元，增长0.27%,主要原因是本年度开展办公区域零星修缮，加之部分办公耗材价格上涨，造成公用经费小幅增加；整体机关运行保障规模与上年基本持平。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县安乐乡人民政府资产总额40996848.44元，其中，流动资产16278291.41元，固定资产3669067.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产83664.12元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少3492722.10元，其中固定资产减少242245.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值236800.00元，实现资产处置收入1600.00元；出租房屋61.01平方米，账面原值48849.17元，实现资产使用收入3000.00元。
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额81731.51元，其中：政府采购货物支出81731.51元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额81731.51元，其中：授予小微企业合同金额81731.51元。
四、单位绩效自评情况
牟定县安乐乡人民政府部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县安乐乡人民政府无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
附件：牟定县安乐乡人民政府2025年部门决算表
牟定县安乐乡人民政府
2025年10月16日
