目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
牟定县坝区联合灌溉管理委员会的主要职责是为已建水利工程正常运行提供管理保障。已建水利工程运行管理、已建水利工程日常维护、已建水利工程机械设备运行管理、已建水利工程运行安全监测。牟定县水务局领导交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室和水库管理所。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为牟定县水务局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
纳入牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县坝区联合灌溉管理委员会。
纳入牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.加强所管辖15件中小（一）型水库、18条灌溉沟渠的管理；做好水库大坝工程的日常监测、管理养护工作,确保水库工程的安全运行。
2.抓好水库防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作,协调好防汛与蓄水的关系,在保证大坝安全运行的同时,加强蓄水和引水工作，确保来年生产和生活用水,为来年全县粮烟生产增收打下坚实基础。
3.科学调度,合理供水,搞好供水服务。在大小春用水季节,管理好、调度好水库蓄水,做好受益区供水服务工作,并足额收缴县财政水费及其他收入。
4. 抓好大坝、机械闸门和灌溉沟渠的维修养护工作。汛前抓住有利时机,对坝坡,机械启闭设备进行维修保养;通过向上级争取及自筹资金,对18条灌溉沟渠进行维修养护,确保大小春供水正常。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年度收入合计5087732.93元。其中：财政拨款收入5087732.93元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加414527.16元，增长8.87%。其中：财政拨款收入增加414527.16元，增长8.87%，增加的主要原因是其他政府性基金债务收入安排用于中型水库安全管理达标项目。
二、支出决算情况说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年度支出合计5087732.93元。其中：基本支出2826284.88元，占总支出的56％；项目支出2261448.05元，占总支出的44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加414527.16元，增长8.87%。其中：基本支出增加220692.28元，增长8.47%；项目支出增加193834.88元，增长9.37%；增加的主要原因是其他政府性基金债务收入安排用于中型水库安全管理达标项目。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县坝区联合灌溉管理委员会机构正常运转的日常支出2826284.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2749862.46元，占基本支出的97.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76422.42元，占基本支出的2.70％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县坝区联合灌溉管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2261448.05元。其中
1、专项经费1808588.05元主要用于牟定县坝区联合灌溉管理委员会所管理的3件中型水库,12件小(一)型水库管理人员工资及社保费和水库日常运转，维修养护经费支出。
2、其他政府性基金债务收入安排的支出项目经费452860元，主要用于中型水库安全管理达标项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出4634872.93元,占本年支出合计的91.10%。与上年相比减少38332.84元，下降0.82%,完成年初预算的171.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出158734.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出557596.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%,完成年初预算的116.22%。主要用于机关事业单位离退休支出和基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年退休职工增加，职业年金缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出177381.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%,完成年初预算的94.91%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年退休1人，导致保险缴费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出3568201.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%,完成年初预算的191.10%。主要用于主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等），对个人和家庭补助支出（包含退休费，遗属生活补助等）。造成预决算差异的主要原因是临聘人员及水库运转经费年初没有纳入部门预算，导致决算比预算大。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出172960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的101.19%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是新增退休1人，导致住房公积金缴纳基本持平。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为13881.01元，完成年初预算的1388.10%；支出决算较上年增加1824.01元，增长15.13%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为13881.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3881.01元，增长38.81%；公务接待费支出决算较上年减少2057.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2057.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为13881.01元，完成年初预算的1388.10%，支出决算较上年增加1824.01元，增长15.13%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为13881.01元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费不纳入年初部门预算，公务用车运行维护费维修费用增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3881.01元，增长38.81%；公务接待费支出决算减少2057.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2057.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费不纳入年初部门预算，公务用车运行维护费维修费用增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于牟定县坝区联合灌溉管理委员会所管理的3件中型水库,12件小(一)型水库所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
牟定县坝区联合灌溉管理委员会“不存在需要说明的事项”。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县坝区联合灌溉管理委员会资产总额452508501.82元，其中，流动资产4287693.27元，固定资产9271835.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程30000元，无形资产0元（净值），其他资产438918972.78元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43365866.31元，其中固定资产计提折旧减少263958.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1027平方米，账面原值284,018.85元，实现资产使用收入6300.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年度部门决算表
牟定县坝区联合灌溉管理委员会
2026年10月16日
