目录
第一部分 牟定县卫生健康综合监督执法局单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县卫生健康综合监督执法局单位概况
一、主要职责
负责制定实施全县卫生健康综合监督执法工作规划；受牟定县卫生健康局委托，组织实施医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育、餐饮具集中消毒等监督执法工作，并对卫生违法行为进行调查处理；组织实施全县卫生健康相关产品的抽检和公告工作；承担对人民群众投诉、举报的卫生健康违法行为的调查处理；开展卫生健康法律法规宣传、咨询；负责对全县卫生健康综合监督执法人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训；承担上级部门安排的卫生应急处置等特殊任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督室、医疗机构监督室、稽查股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入牟定县卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县卫生健康综合监督执法局。
纳入牟定县卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
认真贯彻落实国家有关法律、法规，加强对医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育、餐饮具集中消毒等工作的卫生监督检查，并及时建立卫生管理档案，通过高密度的常规巡查，及时纠正卫生违法行为，不断提升人民群众安全、健康的生活环境。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2025年度无一般公共预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.本部门2025年度无项目支出，《2025年度项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县卫生健康综合监督执法局2025年度收入合计1361693.11元。其中：财政拨款收入1361693.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少608308.47元，下降30.88%。其中：财政拨款收入减少608308.47元，下降30.88%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是2025年度单位在职职工调出1人，财政拨款职工工资、社保费及住房公积金等补助资金减少。
二、支出决算情况说明
牟定县卫生健康综合监督执法局2025年度支出合计1361693.11元。其中：基本支出1361693.11元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少608308.47元，下降30.88%。其中：基本支出减少180936.32元，下降11.73%；项目支出减少427372.15元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是2025年度单位在职职工调出1人，职工工资、社保费、住房公积金等缴费支出减少，以及本年项目支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出1361693.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1253640.92元，占基本支出的92.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108052.19元，占基本支出的7.94％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县卫生健康综合监督执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出1361693.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少608308.47元，下降30.88%，完成年初预算的94.85%。减少的主要原因是2025年度单位在职职工调出1人，财政拨款职工工资、社保费、住房公积金等缴费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
8.社会保障和就业（类）支出239032.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.55%，完成年初预算的95.86%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、工伤保险、职业年金缴费和离退休人员退休费等。造成预决算差异的主要原因是本年在职职工减少，机关事业单位基本养老保险、工伤保险、职业年金缴费支出减少。
9.卫生健康（类）支出1032358.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.81%，完成年初预算的94.76%。主要用于单位正常运转公用经费、重大公共服务和单位职工工资发放、医疗保险及公务员医疗补助缴费。造成预决算差异的主要原因是本年在职职工减少，职工工资发放、医疗保险及公务员医疗补助缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
19.住房保障（类）支出90303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。完成年初预算的93.33%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年在职职工减少，住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21500.00元，决算为20212.43元，完成年初预算的94.01%；支出决算较上年减少272892.72元，下降93.10%。减少的主要原因是2025年度减少了公务用车购置费支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19974.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.82%，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为238.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.18%，完成年初预算的15.87%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少277372.15元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6641.43元，增长49.81%；公务接待费支出决算较上年减少2162.00元，下降90.08%；具体是国内接待费支出决算238.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2162.00元，下降90.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21500.00元，支出决算为20212.43元，完成年初预算的94.01%，支出决算较上年减少272892.72元，下降93.10%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19974.43元，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为238.00元，完成年初预算的15.87%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度公务用车购置费支出减少；本年上级监督、考察工作减少，公务接待批次减少，故国内公务接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少277372.15元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6641.43元，增长49.81%；公务接待费支出决算减少2162.00元，下降90.08%，具体是国内接待费支出决算238.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2162.00元，下降90.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度公务用车购置费支出减少；本年上级监督、考察工作减少，公务接待批次减少，故国内公务接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工下乡、外出开会、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、其他县市进行工作督察、相关工作考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县卫生健康综合监督执法局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费支出108052.19元，比上年减少10656.21元，下降8.98%，主要原因是2025在职人员减少，公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、水费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县卫生健康综合监督执法局资产总额692188.16元，其中，流动资产316915.27元，固定资产375272.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134718.92元，其中固定资产减少81379.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县卫生健康综合监督执法局部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县卫生健康综合监督执法局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算表
牟定县卫生健康综合监督执法局
2026年10月16日
