目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
一是贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针、政策。二是负责牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。三是调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。四是贯彻落实党的各项工作方针政策及省、州、县党委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调工作中的重大问题。五是调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。六是加强海外统战工作，管理涉侨、涉台事务，贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施。七是负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。八是指导下级党委统一战线工作,指导工商联工作。九是负责开展统一战线宣传工作。十是完成州委统战部、州民委和县委交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、台侨股、经济和社会事务股、民族股、宗教股、示范创建办、统一战线联络服务中心。
（二）决算单位构成
我单位作为牟定县财政局的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦党中央关于统战工作的重大决策部署及省委、州委、县委工作要求抓落实。一是扛稳压实主体责任，党的领导全面加强。二是突出思想政治引领，共同团结奋斗根基更加坚实。三是建立健全工作机制，大统战工作格局不断完善。
2.全面贯彻落实《条例》，聚焦新时代统战工作的着力重点和薄弱环节抓落实。一是“云岭同心工程”取得新进展。二是党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作呈现新气象。
3.坚持围绕中心、服务大局，聚焦县委县政府中心任务抓落实。
一是引导统一战线成员积极建言献策。二是引导统一战线成员助力高质量发展。三是引导统一战线成员投身巩固拓展脱贫攻坚成果、接续乡村振兴和民生改善。
4.推进作风革命效能建设，聚焦统战部门职责及统战干部素质能力提升抓落实。一是聚焦“两个确立”，建设政治机关。二是落实全面从严治党主体责任，建设“清廉机关”。三是践行“三个工作法”，建设模范机关。四是建强统战干部队伍，提升统战本领。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2025年度收入合计4721304.92元。其中：财政拨款收入4702888.92元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18416.00元，占总收入的0.39%。
与上年相比，收入合计增加1476056.64元，增长45.48%。其中：财政拨款收入增加1457640.64元，增长44.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加18416.00元，增长0.00%。主要原因是本年财政专项拨款增加，收入相应增长。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2025年度支出合计4721304.92元。其中：基本支出2388160.71元，占总支出的50.58％；项目支出2333144.21元，占总支出的49.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1476056.64元，增长45.48%。其中：基本支出减少357772.31元，下降13.03%；项目支出增加1833828.95元，增长367.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党牟定县委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出2388160.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2203649.82元，占基本支出的92.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184510.89元，占基本支出的7.73％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党牟定县委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2333144.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2025年民贸贴息补助经费1967232.45元，主要用于贸易和特需商品生产贷款贴息政策，审核民贸民品企业贴息申报资料、兑付贴息补助，支持地区贸易发展。
手工艺融合发展经费200000元，主要用于推动地区产业融合发展，扶持特色产业，开展产业相关调研、宣传和业务培训。
统战专项资金165911.76元，主要用于开展地区团结进步创建、政策宣传、基层风险隐患排查、业务培训、主题活动及阵地建设，保障统战领域重点工作落实。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出4598888.92元,占本年支出合计的97.41%。与上年相比增加1353640.64元，增长41.71%,完成年初预算的181.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1976895.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.99%,完成年初预算的116.76%。主要用于办公日常运转、统战业务开展，包含人员经费、办公费、团结宣传、场所督导、业务培训等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内新增统战专项工作，相应增加经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出365917.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%，完成年初预算的102.59%。主要用于单位在职及离退休人员养老保险、职业年金等社保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员社保缴费基数调整，支出略有变动。
9.卫生健康（类）支出131482.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，完成年初预算的101.34%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数调整，实际支出小幅变化。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
12.农林水（类）支出391210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%，完成年初预算的195.61%。主要用于地区产业融合、特色产业扶持相关项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度内追加安排产业融合专项经费，实际支出高于年初预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出1579286.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.34%，完成年初预算的0.00%。主要用于贸易和特需商品生产贷款贴息补助，扶持民贸企业发展；造成预决算差异的主要原因是该项为年中下达专项补助资金，年初未安排预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出154097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，完成年初预算的104.13%。主要用于单位在职职工住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是公积金缴存基数调整，实际支出小幅变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44700.00元，决算为43553.56元，完成年初预算的97.44%；支出决算较上年减少4242.09元，下降8.88%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39162.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.92%，完成年初预算的97.91%；公务接待费支出年初预算为4700.00元，决算为4391.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.08%，完成年初预算的93.43%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少825.09元，下降2.06%；公务接待费支出决算较上年减少3417.00元，下降43.76%。具体是国内接待费支出决算4391.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3417.00元，下降43.76%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44700.00元，支出决算为43553.56元，完成年初预算的97.44%，支出决算较上年减少4242.09元，下降8.88%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39162.56元，完成年初预算的97.91%；公务接待费支出年初预算为4700.00元，决算为4391.00元，完成年初预算的93.43%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，公务用车运维、公务接待统筹压减开支，实际支出少于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算减少825.09元，下降2.06%；公务接待费支出决算减少3417.00元，下降43.76%，具体是国内接待费支出决算4391.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，合理统筹公务出行与接待安排，公务用车运行维护费、公务接待费较上年有所下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡调研、场所督导、赴州对接统战民宗工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于统战、调研、场所督导检查、业务对接交流等公务活动产生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2025年机关运行经费支出184510.89元，比上年减少27960.88元，下降13.16%，主要原因是严格落实厉行节约、严控一般性支出相关要求，精简日常办公开支，压减非必要运行经费，机关日常运转支出同比减少。单位机关运行经费主要用于单位日常办公开支，包括办公耗材、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等，保障统战各项业务工作正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党牟定县委员会统一战线工作部资产总额492012.38元，其中，流动资产51255.65元，固定资产440756.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126006.66元，其中固定资产减少129936.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2025年部门决算表
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部
2026年10月16日
