目录
第一部分 中国共产党牟定县委员会组织部概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。
2.统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。
3.提出乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省州驻牟单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。
4.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。
5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
7.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡（镇）和县级各部门的干部教育工作；指导各乡（镇）和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。
8.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。
9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
10.宣传、贯彻、执行党中央、国务院和省州县党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定；结合中央、省、州文件精神，研究和参与制定我县的具体贯彻实施意见、办法或措施，统筹指导全县老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导老干部精准化服务保障工作，抓好老干部“两项待遇”落实；直接服务管理离休和副处及以上退休干部，对全县退休干部进行宏观管理；指导、协调、检查和督促乡（镇）、县级部门贯彻落实老干部工作的方针、政策；负责全县老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作；负责老干部工作有关问题的调查研究，负责全县老干部工作目标管理责任制的落实。做好老干部活动中心和老年大学工作。
11.负责指导县直机关基层党组织建设，党员发展、教育和管理，统筹民主评议党员和处置不合格党员工作；督促指导县直机关党组织按期换届，承担县直机关党组织（含下属党支部）书记、副书记任免的审批工作；承担县直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评选、表彰、推荐和党组织书记培训、党内统计、党费收缴、接转党组织关系等工作；监督检查县直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；制定县直机关党建工作规划，提出加强和改进工作的措施，统筹做好工作考核评价。加强对县直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导县直机关开展文化、体育活动，丰富机关文化生活。
12.指导机构编制工作，归口管理县委编办。
13.完成州委组织部和县委交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党牟定县委员会组织部共设置13个内设机构，包括：办公室、干部股、组织股、干部监督股、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、信息调研股、人才工作股、干部教育股、公务员管理股（牟定县公务员申诉公正委员会办公室）、老干部工作股、机关党建股、党建研究中心、老干部活动中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委员会组织部2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会组织部。
纳入中国共产党牟定县委员会组织部2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年坚持以党的政治建设为统领，努力增强全县各级党组织政治功能和组织力，始终坚持好干部标准推进忠诚干净担当高素质干部队伍建设，着力集聚各方面优秀人才建功立业，实现高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党牟定县委员会组织部无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会组织部2025年度收入合计6547770.40元。其中：财政拨款收入6547766.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3.51元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少1128426.43元，下降14.70%。其中：财政拨款收入减少1068429.94元，下降14.03%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入减少59996.49元，下降99.99%。减少原因是：2025年州级下拨经费减少、无公务用车购置费、无单位自有资金账户捐赠收入，本年收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会组织部2025年度支出合计6547766.89元。其中：基本支出4972277.92元，占总支出的75.94％；项目支出1575488.97元，占总支出的24.06％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1127900.94元，下降14.69%。其中：基本支出减少244882.23元，下降4.69%；减少原因是：2025年人员减少，调出3人，退休1人，基本支出减少。项目支出减少883018.71元，下降35.92%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。减少原因是：2025年州级下拨经费支出减少、无公务用车购置费支出、无单位自有资金账户捐赠收入用于老干部活动中心经费支出，本年支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党牟定县委员会组织部机构正常运转的日常支出4972277.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4641183.60元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331094.32元，占基本支出的6.66％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党牟定县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1575488.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.干部教育培训经费200288.00元，主要用于完成全县干部教育培训工作，顺利举办牟定县科级领导干部专题研讨班、牟定县中青年干部培训班等重点培训班次。
2.2024年争取上级补助资金工作考核奖补经费5000.00元，主要用于完成争取上级补助资金任务。
3.2023年选调生到村任职中央补助经费8000.00元，主要用于发放2023年选调生到村任职中央补助资助金。
4.牟定县村（社区）党建工作经费37850.00元，主要用于完成村（社区）党建工作。
5.县委组织部2025年春节慰问经费48800.00元，主要用于完成2025年组织部春节慰问。
6.老干部工作经费175263.20元，主要用于完成全县离退休干部工作。
7.组织党建工作经费248445.47元，主要用于完成全县党建工作经费支出，用于增强各级党组织和党员干部的凝聚力、战斗力、影响力，促进全县经济社会健康发展。
8.人才工作经费105000.00元，主要用于完成全县人才引进、培养、评选、表彰工作。
9.2025年州级组织工作经费26000.00元，主要用于研究指导全县基层党组织建设工作，做好各项考核检查工作。
10.2024年度下派选调生到村工作中央财政补助经费44845.60元，主要用于发放2024年下派选调生到村工作中央补助资助金。
11.2025年选调生工作生活省级补助经费50000.00元，主要用于发放2025年下派选调生工作生活补助金。
12.2024年州级基层党建工作补助经费49506.00元，主要用于研究指导全县基层党组织建设工作，做好各项考核检查工作。
13.2024年选调生到村任职中央补助经费17828.10元，主要用于发放2024年下派选调生到村工作中央补助资助金。
14.牟定县2025年政府专项债券用于解决拖欠企业账款专项资金558662.60元，主要用于2025年解决拖欠企业账款牟定县老干部活动中心建设项目专项资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出5989104.29元,占本年支出合计的91.47%。与上年相比减少1627092.54元，下降21.36%,完成年初预算的95.57%。减少原因是：2025年人员减少，调出3人，退休1人，人员经费支出减少，2025年州级下拨经费支出减少、无公务用车购置费支出、无单位自有资金账户捐赠收入用于老干部活动中心经费支出，本年财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出4588968.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.62%,完成年初预算的96.27%。主要用于在职人员工资、公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员减少，调出3人，退休1人，人员经费支出减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出782458.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%,完成年初预算的105.68%。主要用于离退休人员工资、遗嘱补助和在职人员的基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年退休1人，退休人员工资增加。
9.卫生健康（类）支出265991.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%,完成年初预算的90.60%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调出3人，退休1人，职工基本医疗及公务员医疗补助支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出17828.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,完成年初预算的16.28%。主要用于发放2024年下派选调生到村工作中央补助资助金；造成预决算差异的主要原因是按照新考录选调生试用期满任职定级后再安排下派到村任职的要求，2025年考录的4名选调生未下派，造成资金支出较少。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出333857.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%,完成年初预算的93.67%。主要用于为职工缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调出3人，退休1人，在职人员的缴纳住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，决算为47857.00元，完成年初预算的85.46%；支出决算较上年减少216680.28元，下降81.91%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.58%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为7857.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.42%，完成年初预算的49.11%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少197017.70元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14832.58元，下降27.05%；公务接待费支出决算较上年减少4830.00元，下降38.07%；具体是国内接待费支出决算7857.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4830.00元，下降38.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，支出决算为47857.00元，完成年初预算的85.46%，支出决算较上年减少216680.28元，下降81.91%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为7857.00元，完成年初预算的49.11%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，严格控制公务接待增长。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少197017.70元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14832.58元，下降27.05%；公务接待费支出决算减少4830.00元，下降38.07%，具体是国内接待费支出决算7857.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4830.00元，下降38.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强“三公”经费管理，严格控制公务接待增长。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建工作、老干部工作、干部考察工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会组织部2025年机关运行经费支出331094.32元，比上年减少217358.20元，下降39.63%,主要原因是与上年相比2025年未购置公务用车，公务用车购置费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待、公务用车购置及运行维护支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党牟定县委员会组织部资产总额774457.19元，其中，流动资产72307.35元，固定资产702149.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加230339.61元，其中固定资产增加220328.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值360000.00元；报废报损资产181项，账面原值638949.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额159475.00元，其中：政府采购货物支出94475.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65000.00元。授予中小企业合同金额159475.00元，其中：授予小微企业合同金额159475.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会组织部无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：中国共产党牟定县委员会组织部2025年度部门决算表
中国共产党牟定县委员会组织部
2026年10月13日
