目录
第一部分 牟定县文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县文学艺术界联合会概况
一、主要职能
贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正能量，推出有地域特色的文艺精品。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件.
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、《山茶花》编辑室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县文学艺术界联合会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县文学艺术界联合会。
纳入牟定县文学艺术界联合会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.认真学习贯彻党的二十大精神，积极组织会员学习和讨论，并认真领会和贯彻落实好文艺工作座谈会的重要讲话精神以及《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，切实引导和把握好文学艺术发展方向。
2.认真执行牟定县文学艺术界联合会各项规章制度，制定了《牟定县文学艺术界联合会协会考核办法》，修订了《牟定县文学艺术界联合会领导分工暨相关人员工作职责》等。同时，始终将作风建设作为重要内容常抓不懈，严肃工作纪律、严格学习制度和请销假制度。做到用制度管人、管事，在制度面前人人平等，有效促进了文联干部职工履职能力的不断提高。
3.围绕州县重点题材和重点工作，组织骨干人员开展文学笔会、创作研讨和采风活动，完成省级以上刊物发稿数。积极做好各级会员发展工作，培养本土文学艺术人才，完成年度省州级会员发展任务，努力发现和培养县内新人加入协会。
4.认真文艺作品创作，进一步提高作品质量，努力在出特色、创精品上下功夫，使其充分体现时代性、文艺性、民族性和大众性。
5.继续抓好党建、党风廉政建设、“两学一做”、宣传思想、综治维稳、工青妇、老干部、普法、保密、扶贫挂点等各项工作，积极完成县委、县政府，州文联、县委宣传部交办的各项工作。
6.在落实县委、县政府中心工作上全面发力。按照县委、县政府的总体安排部署，克服困难，顾全大局，持续抓好创卫、创文、创民、美丽县城创建、乡村振兴工作，按时、按质、按量完成上级交办的各项工作任务。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县文学艺术界联合会2025年度收入合计1220195.88元。其中：财政拨款收入1220195.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加39283.98元，增长3.33%。其中：财政拨款收入增加39283.98元，增长3.33%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。增加的主要原因是人员工资晋级晋档及保险基数变动，工资和社会保障缴费收入增加，导致2025年财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县文学艺术界联合会2025年度支出合计1220195.88元。其中：基本支出1109195.88元，占总支出的90.90％；项目支出111000.00元，占总支出的9.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加39283.98元，增长3.33%。其中：基本支出基本支出增加40283.98元，增长3.77%；项目支出增减少1000.00元，下降0.89%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。增加的主要原因是人员工资晋级晋档及保险基数变动，工资和社会保障缴费收入增加，导致2025年支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出1109195.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1041971.60元，占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67224.28元，占基本支出的6.06％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
牟定县文联2025年“三月会”经费51000.00元，主要用于2025年“三月会”左脚舞原创歌曲编创制作及“三月会”文学作品展工作。
2025年牟定县老年书画诗词协会经费30000.00元，主要用于加强牟定县老年书画诗词协会自身建设，提升协会凝聚力、向心力，引导协会开展文学创作活动，倡导正能量。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。
牟定县文联第五次代表大会工作经费30000.00元，主要用于县文联第五次代表大会，完成协会及县文联换届工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1220195.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增长39283.98，增长3.33%,完成年初预算的113.16%。增加的主要原因是人员工资晋级晋档及保险基数变动，工资和社会保障缴费收入增加，导致2025年财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出948416.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%,完成年初预算的117.19%。主要用于在职人员的工资及社保缴费，部门日常运行公用经费。造成预决算差异的主要原因是人员工资晋级晋档及保险基数变动，工资和社会保障缴费收入增加，导致2025年财政拨款收入增加，导致预决算差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出135272.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%,完成年初预算的100.75%。主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资及保险基数变动，导致社会保障支出增加。
9.卫生健康（类）支出60318.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%,完成年初预算的99.77%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资及保险基数变动，导致卫生健康（类）支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出76188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的102.59%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资及基数变动，导致住房保障支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，决算为450.00元，完成年初预算的12.86%；支出决算较上年减少3550.00元，下降88.75%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为450.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.86%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3550.00元，下降88.75%；具体是国内接待费支出决算450.00元，较上年减少3550.00，下降88.75%；其中：外事接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，支出决算为450.00元，完成年初预算的12.86%，支出决算较上年减少3550.00元，下降88.75%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为450.00元，完成年初预算的12.86%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3550.00元，下降88.75%，具体是国内接待费支出决算450.00元，较上年减少3550.00元，下降88.75%；其中：外事接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出67224.28元，比上年减少5170.68元，下降7.14%,减少的主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于支付办公费、手续费、水费、公务接待费、邮电费、工会经费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县文学艺术界联合会资产总额79636.46元，其中，流动资产21304.55元，固定资产58331.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42085.47元，其中固定资产增加34304.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出00.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县文学艺术界联合会2025年度部门决算表
牟定县文学艺术界联合会
2026年10月12日
