牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县妇幼保健计划生育服务中心承担着我县妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担我县计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治；承担婚前医学检查等工作。受县卫生和计划生育局的委托承担全县妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。
（二）机构设置情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心共设置16个内设机构，包括：妇产科、儿童保健部、药剂科、功能科、检验科、感控办、医务科、护理部、中心公卫科、财务科、后勤科、人事科、设备装备科、办公室、信息科、医保办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年主要工作目标是完成县委、县政府下达的2026年目标责任书相关工作，以及主管部门下达的相关工作。重点工作主要是全县妇幼卫生、计生服务相关工作，继续夯实2026年健康扶贫、乡村振兴战略等工作。
二、预算单位基本情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入27411757.01元，其中：一般公共预算6215828.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入21195928.56元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少5590105.05元，下降16.94%，减少的主要原因是在职人员较上年减少，人员经费及保险、住房公积金也相应减少，财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6215828.45元，其中:本年收入6215828.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6215828.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少305313.61元，下降4.68%，减少的主要原因是在职人员较上年减少，人员经费及保险、住房公积金也相应减少，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出27411757.01元。财政拨款安排支出 6215828.45元，其中：基本支出6215828.45元，与上年对比减少305313.61元，下降4.68%，减少的主要原因是在职人员较上年减少，人员经费及保险、住房公积金也相应减少，基本支出减少。项目支出0.00元，上年对比减少0.00元，下降0.00%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出596989.20元，主要用于保障事业单位退休人员退休费及退休公用经费。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出626562.87元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2100102一般行政管理事务”支出60000.00元，主要用于政府购买人员经费支出。
4.“2100403妇幼保健机构”支出4075477.42元，主要用于保障单位正常运转的基本支出以及项目支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等）。
5.“2101102事业单位医疗”支出224420.26元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出213981.94元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出22361.00元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2210201住房公积金”支出396035.76元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出6215828.45元，其中：30101基本工资1712568.00元，30102津贴补贴216336.00元，30107绩效工资1947394.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费626562.87元，30110职工基本医疗保险缴费224420.26元，30111公务员医疗补助缴费213981.94元，30112其他社会保险缴费61964.58元，30113住房公积金396035.76元，30199其他工资福利支出60000.00元，30201办公费30224.16元，30205水费10000.00元，30206电费35000.00元，30207邮电费3000.00元，30211差旅费15000.00元，30217公务接待费2000.00元，30228工会经费63151.68元，30231公务用车运行维护费12000.00元，30302退休费586189.20元。
项目支出0.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额7477175.00元，其中：政府采购货物预算6531175.00元、政府采购服务预算946000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000.00元，较上年减少10500.00元，下降42.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少2500.00元，下降55.56%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。
与上年对比减少的原因是为深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署和省委省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的工作要求，严格控制接待批次及人数，严格内部接待的审批手续和接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年减少8000.00元，下降40.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12000.00元，较上年减少8000.00元，下降40.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比减少的原因是单位持续深化公车管理，严格执行公车使用审批制度，合理控制出车频次，推行拼车出行及线上会议等方式减少车辆使用；同时加强车辆日常养护，规范定点维修、加油及保险采购流程，有效降低燃油、维修等相关费用支出；相应运维费用随之减少，整体实现厉行节约、严控支出的管理目标。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.转移支付：转移支付是指政府或企业的一种并非购买本年的商品和劳务而作的支付。分为政府转移支付和企业转移支付。政府转移支付作用是收入重新分配。
2.政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
5.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县妇幼保健计划生育服务中心资产总额31637965.24元，其中，流动资产7290572.47元，固定资产24332392.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少25711553.12元，其中固定资产减少703162.05元，在建工程减少24433000.00元，流动资产减少575391.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产75项，账面原值254067.40元，实现资产处置收入0.00元；无偿划转资产112项，账面原值946806.42元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算表
2. 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县妇幼保健计划生育服务中心
2026年4月7日
