云南牟定产业园区管理委员会2026年部门预算公开目录
第一部分 云南牟定产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南牟定产业园区管理委员会2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
云南牟定产业园区管理委员会
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.编制园区中长期经济发展规划、战略目标、产业规划、重点项目规划并组织实施，推动实施创新驱动发展和绿色发展战略。 2.负责园区经济运行管理和产业发展、新兴产业培育、科技创新管理、固定资产投资、营商环境建设、信用体系建设、国有资产管理、重点项目协调推进、招商引资、对外科技合作与交流工作。负责园区经济运行监测和统计工作。
3.负责园区内建设工程的规划编制、管理及报批等相关工作，统筹园区基础设施建设。
4.按照有关规定和委托授权，负责依法开展行政审批，配合做好土地收储、报批、供应等相关工作。
5.编制园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，根据职责分工做好园区环保工作，配合做好环境保护执法检查，根据职责分工做好园区内安全生产管理工作，督促指导园区范围内各类事故隐患的排查治理工作。
6.协调解决园区企业经营发展中遇到的困难和问题。
7.负责园区所属党组织党的建设工作，统筹指导园区企业党建工作。
8.完成州委、州人民政府以及牟定县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南牟定产业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、规划建设局、经济发展局、安全环保局、党建办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.完成2026年州、县下达的各项经济发展目标任务。
2.强化要素保障和企业帮扶，按照管委会干部服务企业责任清单，主动发挥职能作用，服务好园区内企业，解决企业存在的困难和问题，确保工业经济保持增长，帮助指导企业开展项目申报。
3.坚定“项目为王”理念，把项目建设摆在更加突出的位置，认真落实园区干部挂联服务企业制度，以“四个一批”为抓手，建立项目清单，排出建设计划，强化要素保障，着力在服务入园项目落地、建设、投产上下功夫，全力推动园区项目建设提速增效。
4.加快园区基础设施建设，不断完善园区在给水、排水、通电、通路、通天然气、通5G及土地平整基础，为园区产业发展和产业引进奠定坚实基础。
5.持续抓好园区2026年安全生产、生态环境保护等日常管理工作，配合做好园区环境保护、安全生产和执法检查相关工作，抓好安全生产宣传教育和培训工作，督促指导园区范围内各类事故隐患的排查治理工作。
6.创新招商思路，盘活园区现有土地资源，以稀贵金属、工业固废、城市固废三类“产业链招商图谱”，结合国家固废处理项目财政补贴政策，大力开展“招商五招”行动。
二、预算单位基本情况
云南牟定产业园区管理委员会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2892371.88元，其中：一般公共预算2892371.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年部门财务总收入2234546.49元对比，增加657825.39元，增长29.44%。增加的主要原因是人员增加，工资及社会保障缴费增加，及新增招商引资工作工作经费，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2892371.88元，其中:本年收入2892371.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2892371.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年部门财政拨款收入2234546.49元对比，增加657825.39元，增长29.44%。增加的主要原因人员增加，工资及社会保障缴费增加，及新增招商引资工作工作经费，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2892371.88元。财政拨款安排支出 2892371.88元，其中：基本支出2692371.88元，与上年对比增加441913.43元，增长19.6%，增加的主要原因是人员增加，工资及社会保障缴费增加，基本支出增加；项目支出200000元，与上年对比增加196000.00元，增长4900.00%，增加的主要原因是新增招商引资工作工作经费，项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：257735.85元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.2101101 行政单位医疗：68970.91元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
3.2101102 事业单位医疗：22019.15元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
4.2101103 公务员医疗补助：53523.56元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
5.2101199 其他行政事业单位医疗支出：5306.00元，主要用于行政单位大病保险缴费支出。
6.2150501 行政运行：2088130.53元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），日常运行公用经费支出（包含水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等）。
7.2150102一般行政管理事务：100000.00元，主要用于单位2026年招商引资工作经费。
8.2150521一般行政管理事务：100000.00元，主要用于单位2026年招商引资工作经费。
9.2210201 住房公积金：196685.88元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出2892371.88元。其中：基本支出2692371.88元，其中：30101 基本工资667788.00元，30102 津贴补贴：599544.00元，30103 奖金：343838.00元，30107 绩效工资：223779.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：257735.85元，30110 职工基本医疗保险缴费：90990.06元，30111 公务员医疗补助缴费：53523.56元，30112 其他社会保障缴费：14263.13元，30113 住房公积金：196685.88元，30199 其他工资福利支出：60000.00元，30201 办公费：23875.60元，30205 水费：2500.00元，30206 电费：3000.00元，30207 邮电费：8800.00元，30217 公务接待费：5000.00元，30228 工会经费：25648.80元，30231 公务用车运行维护费：20000.00元，30239 其他交通费：95400.00元。
项目支出200000元，其中30201 办公费：100000.00元,30211 差旅费100000.00元。
五、对下专项转移支付情况
云南牟定产业园区管理委员会2026年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南牟定产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南牟定产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南牟定产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为5000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南牟定产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南牟定产业园区管理委员重点项目预算200000.00元，用于云南牟定产业园区管委会2026年招商引资工作经费。
经费项目实施预期目标：完成云南牟定产业园区2026年园区招商工作
项目预算绩效目标：1.产出指标—数量指标—单位参加州外省外招商活动次数—指标值≥22次；2.产出指标—时效指标—按照参加招商活动—指标值=100.00%；3.效益指标—经济效益—20%及以上的增速引入州外省外资金—指标值=100.00%；4.效益指标—可持续影响—招引企业数量—指标值≥5项；5.满意度指标—服务对象满意度—招商引资对象满意程度—指标值≥90.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。
6.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南牟定产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排384224.40元，与上年164706.32元对比，增加219518.08元，增长100.33%，增加的主要原因一是人员增加导致单位机关运行增加，二是新增招商引资工作工作经费。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日云南牟定产业园区管理委员会资产总额1044751.60元，其中：流动资产695972.27元，固定资产348779.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加440.98元，其中固定资产减少9086.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
云南牟定产业园区管理委员会
2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.云南牟定产业园区管理委员会2026年部门预算表
2.云南牟定产业园区管理委员会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开
云南牟定产业园区管理委员会
2026年4月7日
