牟定县交通运输局2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县交通运输局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县交通运输局2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县交通运输局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织拟订综合交通运输发展规划、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织拟订有关贯彻交通运输法律、法规的具体实施意见、方案，拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作。
2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。协调铁路、民航、邮政有关工作。负责委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准拟订工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理。
5.负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、民航项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6.负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。
7.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。
8.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全监督股（地方海事处）、公路股（交通战备办公室）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓实项目规划。高质量编制《牟定县“十五五”交通专项规划》，按照交通运输部等3部门印发的《新一轮农村公路提升行动方案》，谋划9大类50个项目总投资388亿元，做好规划衔接，争取更多项目纳入省、州级规划项目，建立项目谋划、前期清单，强化要素保障。
2.抓实项目建设。一是全力推进国道G227张掖至孟连公路牟定过境段前期工作，积极向上争取资金支持，力争完成审批并启动建设。二是深化农村公路提质。加快推进江坡镇三级公路建设，启动江坡集镇至衣七冲段2.8公里路面修复工程，继续实施2025年30户以上自然村通硬化路，目前已铺筑水泥砼路面3100米，完成投资230万。立即启动2026年30户以上自然村通硬化路及安防工程100公里项目规划设计，立争3月底开工，6月底完工投入使用，推动“四好农村路”向“示范路”升级。三是筑牢养护管理根基。继续推进2025年农村公路养护工程建设及安全生命防护工程质量验收与后期管护衔接。
3.抓实安全生产。始终坚持人民至上、生命至上的安全发展理念，切实扛牢交通运输行业安全生产监管职责，压紧压实道路运输企业、建设施工单位、管养机构等市场主体的安全生产主体责任，推动安全责任链条环环相扣、落地见效。持续深化安全生产治本攻坚三年行动，强化安全风险防控和隐患排查治理。突出工程建设、道路运输、路网运营、行业消防等行业重点，加强交通运输领域和项目建设领域市场秩序整治和安全监管，强化问题隐患整改，及时发现并排除重大事故隐患，制止和惩处违法行为，全力遏制生产安全事故。
4.抓实依法治理。结合智慧交通创建继续做好源头治超工作，联合多部门运用科技手段开展智慧治超，加大执法监督检查工作力度，加大路政执法力度维护路产路权，持续开展交通运输行业领域超载治理、打非治违等违法行为整治工作，确保公路安全畅通。
5.抓实民生实事。加快邮政业信息化管理平台建设，提高行业监管和服务的信息化水平，加强乡（镇）村电商服务站的服务功能业务嫁接，依托县级快递物流分拨中心、6个乡镇网点，77个村级客货邮寄递物流综合服务站，开展“道路运输+邮政、寄递、物流、电商”等融合发展模式。
6.抓实党的建设。坚持党建引领，依托行业主管部门因地制宜抓好“三新”领域群团组织组建，充分发挥货车司机党支部和货车司机工会、快递行业工会、网约车司机工会的作用，加大对新业态新就业群体党员和党建指导员的教育培训工作力度，把党的政治建设摆在首位，坚定不移推进交通运输系统党风廉政建设和行风建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3015726.08元，其中：一般公共预算3015726.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年2849327.03元对比增加166399.05元，增长5.84%，增加的主要原因是：职工工资正常晋级晋档及部分职工工资增加，社会保险缴费基数、住房公积金缴存基数同步上调，部门财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3015726.08元，其中:本年收入3015726.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3015726.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年2849327.03元对比增加166399.05元，增长5.84%，增加的主要原因是：职工工资正常晋级晋档及部分职工工资增加，社会保险缴费基数、住房公积金缴存基数同步上调，部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3015726.08元。财政拨款安排支出3015726.08元，其中：基本支出3012726.08元，与上年2846327.03元对比增加166399.05元，增长5.85%，增加的主要原因是；职工工资正常晋级晋档及部分职工工资增加，社会保险缴费基数、住房公积金缴存基数同步上调，支出增加。项目支出3000.00元，与上年3000.00元增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501行政单位离退休支出347019.40元，主要用于我单位退休人员退休费支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出255773.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.2101101行政单位医疗支出53713.75元，主要用于我单位2026年在职行政人员的医疗补助经费支出。
4.2101102事业单位医疗支出36850.42元，主要用于我单位2026年在职事业人员的医疗补助经费支出。
5.2101103公务员医疗补助支出102756.03元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。
6.2101199其他行政事业单位医疗支出11370.00元，主要用于我单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.2140101行政运行支出2017257.20元，主要用于保障我单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、编外聘用人员工资福利等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
8.2210201住房公积金支出187985.52元，主要用于我单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9.2140102一般行政管理事务支出3000.00元，主要用于离退休干部党支部工作经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出3012726.08元，其中：30101基本工资671544.00元，30102津贴补贴478896.00元，30103奖金268184.00元，30107绩效工资349822.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费255773.76元，30110职工基本医疗保险缴费90564.17元，30111公务员医疗补助缴费102756.03元，30112其他社会保障缴费21822.56元，30113住房公积金187985.52元，30199其他工资福利支出60000.00元，30201办公费22820.00元，30205水费2000.00元，30206电费3000.00元，30207邮电费15000.00元，30211差旅费5000.00元，30217公务接待费3000.00元，30228工会经费24338.64元，30231公务用车运行维护费40000.00元，30239其他交通费用69600.00元，30302退休费340619.40元。
项目支出3000.00元，其中：30201办公费3000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县交通运输局2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县交通运输局2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县交通运输局2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额39000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
上年相比较无增减变化，与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县交通运输局2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待47人次。
上年相比较无增减变化，与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为3000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
上年相比较无增减变化，与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为40000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县交通运输局2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县交通运输局2026年机关运行经费安排184758.64元，与上年183980.00元对比增加778.64元，增长0.42%，增加的主要原因是人员正常晋升工资，职工工资总额增加，工会经费增加。
机关运行经费预算184758.64元，其中：办公费22820.00元、水费2000.00元、电费3000.00元、邮电费15000.00元、差旅费5000.00元、公务接待费3000.00元、工会经费24338.64元、公务用车运行维护费40000.00元、其他交通费用69600.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我部门资产总额9710094.18元，其中，流动资产8455045.72元，固定资产25048.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1230000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7517424.64元，其中流动资产增加6295310.57元，固定资产减少7885.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县交通运输局2026年部门预算表（详见附件）
附件：1.牟定县交通运输局2026年部门预算表
2. 牟定县交通运输局2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县交通运输局
2026年4月3日
