中共牟定县委党校2026年部门预算公开目录
第一部分 中共牟定县委党校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共牟定县委党校2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目支出中期规划预算表
中共牟定县委党校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。
2.根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
3.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。
4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
5.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中共牟定县委党校共设置2个内设机构，包括：办公室、教研室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.以基本培训为抓手，推动“为党育才”走深走实。深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《全国干部教育培训规划》，把深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，统筹培训资源，提前谋划2026年干部教育培训计划，“一班一方案”高质量举办2026年基本培训班次。计划举办乡科级干部进修班1期不少于170人；举办党员基本培训班20期3200人（含乡镇党校培训）。高质量举办乡科级副职任职进修班、中青年干部培训班、基层党组织书记进修班和县管干部专题研讨班。
2.以科研提质为基础，推动“为党献策”见行见效。重点围绕县域经济社会发展开展专题调研，持续提升科研能力；积极申报省州课题立项研究，为教学提供参考。树立“精品课”意识，综合运用理论讲授、案例教学、分组研讨、学员论坛等多种方式，确保授课有质量、有深度。加强集体备课、新课试讲、教学评课，助推每位教师储备2门优质理论课；应用好各级党校直播课堂、在线课堂，提升培训质量。
3.以资源整合为重点，推动“以学促干”提质增效。坚持系统观念，通过参加培训、参与竞赛、跟班学习等方式加强党校专兼职教师培养。采取外出培训干部推荐、“党校讲坛”评估储备、线上教学试听相结合等方法优化课程储备。充分整合紧邻党校的县职教园区住宿和餐厅资源，争取县财政支持，积极推进培训封闭管理。多渠道增加党校图书室和学员宿舍书籍，营造更加浓厚的文化氛围。多方争取推进债务化解。
二、预算单位基本情况
中共牟定县委党校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2501683.77元，其中：一般公共预算2373683.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入128000.00元。
与上年部门财务总收入2600437.54元减少98753.77元，下降3.79%。减少原因主要是2025年财政拨款收入中有报告厅使用租金103000.00元，外县到牟定县进行农村人居环境整治提升现场学习交流的租车费7500.00元，以及2025年调整在职人员基本工资补发2024年下半年调整增加部分。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2373683.77元，其中:本年收入2373683.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2373683.77元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
比上年部门财政拨款收入2485559.41元减少111875.64元，下降4.50%。减少的原因主要是2025年财政拨款收入中有报告厅使用租金103000.00元，外县到牟定县进行农村人居环境整治提升现场学习交流的租车费75.00元，以及2025年调整在职人员基本工资补发2024年下半年调整增加部分。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2501683.77元。财政拨款安排支出2373683.77元，其中：基本支出2370683.77元，比2025年2372088.52元减少1404.75元，降低0.59%，减少的原因主要是人员2025年人员基本工资调整增加，补发了2024年下半年的调整增加部分。项目支出131000.00元，比2025年减少131100.00元，减少原因是2025年财政拨款收入中有报告厅使用租金103000.00元，外县到牟定县进行农村人居环境整治提升现场学习交流的租车费7500.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.干部教育支出1667129.72元，主要用于人员工资、机关运行等支出；
2.社会保障和就业支出376192.25元，主要用于基本养老保险缴费支出、离退休人员工资统筹外部分的支出、遗属补助人员支出；
3.卫生健康支出166308.12元，主要用于医疗保险缴费支出、大病保险支出、公务员医疗补助支出、工伤保险支出；
4.住房保障支出164053.68元，主要用于住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2370683.77元，其中：30101基本工资710520.00元，30102 津贴补贴168672.00元，30107绩效工资623484.00元，30103奖金68738.00元， 30108 机关事业单位基本养老保险缴费246635.85元，30110 职工基本医疗保险缴费88900.07元，30111公务员医疗补助缴费70965.05元，30112其他社会保障缴费20677.28元，30113 住房公积金164053.68元，30201 办公费12000.00元，30205 水费4000.00元，30206 电费7882.40元，30207 邮电费10000.00元，30217 公务接待费4000.00元，30228 工会经费24599.04元，30239其他交通费用18000.00元，30302退休人员工资统筹外部分113110.80元，30304抚恤金14445.60元。
项目支出3000.00元，其中：30201 办公费3000.00元。
五、对下专项转移支付情况
中共牟定县委党校2026年无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
中共牟定县委党校2026年没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2026年我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，和2025年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较2025年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为4000.00元，和2025年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次以内。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较2025年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年我部门无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
4、干部教育培训：根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2026年部门安排事业运行经费50000.00元，和2025年部门预算50000.00元持平。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我部门资产总额19713822.19元，其中，流动资产251445.68元，固定资产18050951.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1411425.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17196052.05元，其中固定资产增加17535407.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值36860.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。
中共牟定县委党校2026年部门预算表（详见附件）
附件：1.中共牟定县委党校2026年部门预算表
2.中共牟定县委党校2026年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委员会党校
2026年4月3日
