监督索引号53232300747001000
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第一部分 牟定县供销合作社联合社概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县供销合作社联合社概况
一、主要职责
一是宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。二是根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。三是指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用菌产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。四是指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。五是负责全县农村现代流通服务网络体系建设。六是根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。七是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括:办公室、会统业务股、合作经济发展股、社有资产管理中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入牟定县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县供销合作社联合社。
纳入牟定县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属7人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.持续深化供销社综合改革。统筹推进综合改革，进一步明确职能定位、完善体制机制、转变工作作风，力争在密切与农民利益联结、创新联合社治理结构、理顺社企关系、深化社有企业改革等方面取得更多实质性突破。根据州供销社综合业绩考核办法，全面完成州供销社考核工作任务，进一步推动全县供销系统抢抓机遇、深化改革、加快发展。
2.持续加强基层组织体系建设。加强对基层社的指导和扶持，逐步提升县级社统筹服务能力和为农服务能力，加快推进县级服务一体化，推进县级社民主办社、开放办社。分类改造薄弱基层社，筑牢为农服务阵地。加快村级供销合作社建设，向村级延伸供销组织体系。
3.持续提升为农服务能力。完善农业社会化服务体系，做强服务主体，构建以社有企业为骨干、基层社为基础、产业服务联盟为支撑的服务体系，在土地托管、农业社会化服务等工作上取得新突破。不断扩大农资市场份额，巩固农资流通主渠道地位，配合有关部门加大农资打假工作力度，加强农资市场价格监测，督促和指导农资保供稳价工作。创新农产品流通方式，大力发展农产品电商，全力推进农村电商服务站、电商基地建设，加快全县食用菌产业发展。
4.持续抓好社有企业发展。着力完善企业法人治理结构，推动形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
5.持续加大乡村振兴战略参与力度。紧紧抓住乡村振兴的契机，按照补齐短板、夯实基层、提升水平、发挥优势的要求，立足现状，在农村现代流通服务、农业社会化服务、农村一二三产业融合发展、人居环境整治、电商帮扶等领域找准着力点，推动服务向深加工、流通等产业链后端延伸，形成覆盖产前、产中、产后的服务链条，为乡村振兴做出积极贡献。
6.持续推进全面从严治党。不断强化责任担当，切实增强“四个意识”，坚定政治方向，提高政治站位，不折不扣执行党内法规。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县供销合作社联合社2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县供销合作社联合社2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县供销合作社联合社2024年度收入合计3045079.42元。其中：财政拨款收入2914671.86元，占总收入的95.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130407.56元，占总收入的4.28%。
与上年相比，收入合计增加184795.35元，增长6.46%。其中：财政拨款收入增加370484.06元，增长14.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少185688.71元，下降58.74%。增加的主要原因是2024年退休人员死亡2人，发放一次性抚恤金丧葬费，财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县供销合作社联合社2024年度支出合计3045079.42元。其中：基本支出2278200.86元，占总支出的74.82％；项目支出766878.56元，占总支出的25.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加184795.35元，增长6.46%。其中：基本支出减少182579.34元，下降7.42%；项目支出增加367374.69元，增长91.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是退休人员死亡2人，发放一次性抚恤金丧葬费。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出2278200.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2122403.92元，占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155796.94元，占基本支出的6.84％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出766878.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1、2024年基层社建设补助项目经费30000.00元，主要用于全面推进基层社的改造，提升基层社发展和服务水平。
2、固定资产投资考核奖补资金及全年业务工作经费项目经费
23000.00元，主要用于确保固定资产投资任务指标的完成。
3、争取上级补助资金工作考核奖补经费项目经费12100.00元，主要用于确保向上争补助资金全面完成。
4、牟定县食用菌产业发展规划（2024——2030）项目经费50000.00元，主要用于确保完成《牟定县食用菌产业发展规划编（2024——2030）》编制。
5、2024年食用菌产业统计监测补助经费5000.00元，主要用于按照《楚雄州食用菌产业统计监测办法》，开展全产业链统计监测工作。
6、食用菌产业扶持项目补助资金经费60000.00元，主要用于促进牟定县食用菌产业稳步增长，推动高原特色现代农业高质量发展。
7、供销社单位自用资金经费130407.56元，主要用于完成州供销合作社下达我县各项任务发展指标，确实推进我县供销综合改革工作。
8、牟定县离退休干部党支部工作经费3000.00元，主要用于加强新时代离退休干部党的建设工作，确保离退休干部党组织工作经费保障。
9、起联朝死亡丧葬抚恤金经费218973.60元，主要用于按政策标准支付完成起联朝死亡丧葬费及一次抚恤金。
10、吕发荣死亡丧葬补助遗属生活困难补助经费234397.40元，主要用于按政策标准支付完成吕发荣死亡丧葬费及一次抚恤金，配偶遗属生活困难补助费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2914671.86元,占本年支出合计的95.72%。与上年相比增加370484.06元，增长14.56%,完成年初预算的132.56%。增加的主要原因是退休人员死亡2人，发放一次性抚恤金丧葬费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的100.00%。主要用于单位日常项目经费支出；预决算数无差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1016038.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.86%,完成年初预算的202.06%。主要用于单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和死亡抚恤金发放。造成预决算差异的主要原因是2024年职工退休1人发放离退休费；退休人员死亡2人，发放一次性抚恤金丧葬费。
9.卫生健康（类）支出132582.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的95.03%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年3月职工退休1人，医疗保险费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出1627393.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.83%,完成年初预算的114.57%。主要用于单位人员经费、项目经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度新增项目，项目经费支出增加。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出135657.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的101.96%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动，职工住房公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，决算为22996.84元，完成年初预算的99.99%；支出决算较上年增加12.21元，增长0.05%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19996.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.95%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.05%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12.21元，增长0.06%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为22996.84元，完成年初预算的99.99%，支出决算较上年增加12.21元，增长0.05%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19996.84元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出，2024年公务用车运行维护费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12.21元，增长0.06%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出，2024年公务用车运行维护费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门基层建设、招商引资等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供销社招商、食用菌产业发展，上级社检查综合改革工作落实情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县供销合作社联合社不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出155796.94元，比上年减少1333.04元，下降0.85%,主要原因是严格按照过紧日子的要求，压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，公务招待费，工会经费，公务用车运行维护费， 其他交通费用，其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县供销合作社联合社资产总额72528.68元，其中，流动资产25266.17元，固定资产47262.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137020.72元，其中固定资产减少42832.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额23000.00元，其中：政府采购货物支出18000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县供销合作社联合社绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县供销合作社联合社2024年度部门决算表
牟定县供销合作社联合社
2025年9月5日
监督索引号53232300747001111
