监督索引号53232300376901000
目录
第一部分 牟定县中医医院概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县中医医院概况
一、主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《中医药条例》等条例法规。
2.协助卫生行政部门编制并组织实施中医事业发展战略长期规划。
3.负责全县中医药教学工作，并不断提高中医药教学质量。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。
4.负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。
5.以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。
6.负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际制定开展中医药适宜技术实施方案。
7.负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置36个内设机构，包括：脾胃病科、老年病科、内二科、外科、骨伤科、针灸推拿科、康复科、急诊科、感染性疾病科、妇科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、治未病科15个临床科室；检验科、放射科、功能科、药剂科、手术室、消毒供应室6个医技科室；办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、病案科、医保办、感控办、信息科、医患纠纷调处办、预防保健科、基层指导科、宣传科、体检科、后勤基建科15个职能科室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县中医医院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县中医医院。
纳入牟定县中医医院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人6人；经费自理人员30人。
我部门2024年末其他人员169人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员169人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末遗属3人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.提升现代医院管理水平。将现代医院管理制度贯穿到医院综合实力提升中，健全医疗质量安全管理制度、人力资源管理制度。加强重点学科、特色优势学科建设，加强急诊急救能力、治未病科室建设。
2.提升中医综合服务能力。实施以强基固本，健全中医药服务体系、增质提档，提升中医药服务能力，不断满足人民群众中医药服务的公平性、可及性和便利性得到明显增强。
3.夯实医院基础设施短板及建设项目。按照夯实基础、突出特色和补齐短板的工作要求，投入资金配齐配强专科诊疗设备、急诊急救能力建设及医技检查设备，满足患者服务需求。
4.严格落实医保政策法规。认真贯彻执行国家、省、州、县医保政策和《医疗保障基金使用监督管理条例》等法律法规，提高医疗服务质量，规范诊疗行为。
5.不断完善人才体系建设。加大中医药人才培养力度，制定实施发挥中医药特色优势的考评体系和激励机制，深化对口帮扶医共体建设，提高中医药诊疗方法的综合应用水平。
6.发挥县域中医药服务龙头作用。全面履行中彝医管理中心职责、任务，提升县乡村中医综合服务能力。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县中医医院2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.牟定县中医医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.牟定县中医医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.牟定县中医医院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
5.牟定县中医医院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县中医医院2024年度收入合计62797928.60元。其中：财政拨款收入7346715.10元，占总收入的11.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入54685689.53元（含教育收费0.00元），占总收入的87.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入765523.97元，占总收入的1.22%。
与上年相比，收入合计减少13084113.55元，下降17.24%。其中：财政拨款收入减少1453721.44元，下降16.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少10942403.57元，下降16.67%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少687988.54元，下降47.33%。减少的主要原因一是医共体建设，我院眼科、口腔科合并到总院，事业收入较减少;二是本年度医院涉及的公共卫生服务、公立医院改革等项目经费减少，本年收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县中医医院2024年度支出合计73561643.15元。其中：基本支出67397980.46元，占总支出的91.62％；项目支出6163662.69元，占总支出的8.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少5321815.43元，下降6.75%。其中：基本支出减少2810633.70元，下降4.00%；项目支出减少2511181.73元，下降28.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因一是在职人员正常退休，人员支出减少；二是本年度医院涉及的公共卫生服务、公立医院改革等项目经费支出减少，本年支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县中医医院机构正常运转的日常支出67397980.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19373559.60元，占基本支出的28.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48024420.86元，占基本支出的71.25％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6163662.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
乡村医生能力提升培训经费5688.00元，主要用于乡村医生培训支出。
公立医院项目资金5630318.69元，主要用于医院房屋建筑物构建，办公设备、医疗设备购置及维修支出。
基本公共卫生中央补助资金99550.00元，主要用于医院开展基本公共卫生服务时发生的人员工资、办公费等支出。
重大传染病防控项目补助资金30000.00元，主要用于医院有效防治重大传染病工作中发生的材料款、购置设备支出。
突发公共卫生事件工作经费18300.00元，主要用于突发公共卫生事件发生的材料款、办公费、工作补助等经费支出。
中彝医药服务能力提升中央专项资金94806.00元，主要用于老年病科、骨伤科、中药适宜技术推广中心培训费支出。
省级中医特色优势专科三年行动专项资金285000.00元，主要用于省级重点专科老年病科、骨伤科购置设备支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出7346715.10元,占本年支出合计的9.99%。与上年相比减少402338.71元，下降5.19%,完成年初预算的101.29%。减少的主要原因一是在职人员正常退休，人员经费减少，本年财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1749164.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.81%,完成年初预算的105.63%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是追加2人事业单位离退休费，追加1人死亡抚恤金，事业单位离退休经费增加。
9.卫生健康（类）支出5597550.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%,完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。牟定县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。定县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于上年数的主要原因是未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县中医医院不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是牟定县中医医院属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县中医医院资产总额167082611.00元，其中，流动资产47776973.13元，固定资产39596442.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程79221196.88元，无形资产481636.66元（净值），其他资产6361.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4187600.59元，其中固定资产减少1219045.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额5338411.84元，其中：政府采购货物支出167009.90元；政府采购工程支出5076399.80元；政府采购服务支出95002.14元。授予中小企业合同金额5338411.84元，其中：授予小微企业合同金额5338411.84元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县中医医院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县中医医院2024年度部门决算表
牟定县中医医院
2025年9月5日
监督索引号53232300376901111
