监督索引号53232300230601000
目录
第一部分 牟定县科学技术协会概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县科学技术协会概况
一、主要职责
1.贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，团结和组织科技工作者，促进科技与经济紧密结合，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为经济社会发展服务，为党和政府科学决策服务的职责定位。
2.组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展城乡科学技术普及活动，倡导科学方法，提高全民科学素质。
3.依照《国家社会团体登记管理条例》，组织、指导、管理全县自然科学类的学会、协会和农民专业协会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科普协会业务工作。
4.做好云南省农村致富技术函授大学牟定县分校招生培训工作，实施农村科技致富能手科技培训工作。承担全县农民技术职称评定和日常管理工作。
5.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，提高劳动生产率，开展科普促进经济社会发展示范创建工作。
6.开展青少年科学教育工作，组织开展青少年科技创新活动。
7.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。
8.反映科技工作者的建议、意见和合理诉求，维护科技工作者的合法权益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚，表扬优秀科技工作者，建设好“科技工作者之家”。
9.推广先进技术，开展学术交流与合作、科技咨询和科技下乡，推动自主创新和科技成果向现实生产力转化。
10.兴办符合全县科协宗旨的社会公益性事业，承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
牟定县科学技术协会共设置4个内设机构，包括：办公室、科普工作部、学会工作部、农合组织工作部。
所属部门0个。
（二）决算部门构成
纳入牟定县科学技术协会2024年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县科学技术协会。
纳入牟定县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化政治引领，凝聚科技工作者力量。通过举办座谈会、培训会、主题宣讲等活动，筑牢科技界共同思想基础，引导科技工作者坚定不移听党话、跟党走，自觉肩负起时代赋予的科技创新重任。
（二）聚焦科普主业，提升全民科学素质。深入实施《全民科学素质行动规划纲要》，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质整体提升。
1.青少年科学教育。组织参与省州青少年科技创新大赛、机器人竞赛、科学体验等活动，激发青少年好奇心和想象力，培养创新精神和实践能力。组织开展“科普大篷车”进校园、科学家精神宣讲等活动，营造热爱科学、崇尚创新的校园氛围。
2.农民科学素质提升。围绕乡村振兴战略，联合农业农村等部门，组织开展农村实用技术培训、科普下乡等活动，推广农业新技术、新品种，助力农民增收和农业现代化发展。
3.城镇劳动者和领导干部科普。针对产业工人和城镇劳动者开展职业技能、安全生产、健康生活等主题科普活动。面向领导干部和公务员举办科技讲座、报告会，提升其科学决策和管理能力。
4.科普基础设施建设与利用。管好用好现有科普教育基地、科普宣传栏、社区科普活动室等阵地，丰富科普内容供给，提升科普服务效能。
（三）服务创新发展，助力经济社会建设。积极搭建学术交流平台，组织开展各类学术研讨、技术交流活动，促进学科发展和人才成长。鼓励和支持基层农技协组织建设，推动科技创新资源下沉。围绕县委县政府关注的重点、难点问题，组织科技工作者开展调查研究、建言献策活动，为科学决策提供智力支持。
（四）深化自身建设，提升服务保障能力。持续加强科协组织自身建设，完善内部管理制度，提升工作规范化水平。高度重视财务管理工作，严格执行预算法规和财务制度，优化支出结构，保障重点领域投入，切实提高资金使用效益，为科协各项事业健康发展提供了坚实的经费保障。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县科学技术协会2024年度收入合计2182610.58元。其中：财政拨款收入2172610.58元，占总收入的99.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10000.00元，占总收入的0.46%。
与上年相比，收入合计减少458946.40元，下降17.37%。其中：财政拨款收入减少468946.40元，下降17.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10000.00元，增长100.00%。减少的主要原因是“十四五”全民科学素质规划工作经费及基层科普工作经费收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县科学技术协会2024年度支出合计2182610.58元。其中：基本支出1880410.58元，占总支出的86.15％；项目支出302200.00元，占总支出的13.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少458946.40元，下降17.37%。其中：基本支出减少100812.04元，下降5.09%；项目支出减少358134.36元，下降54.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的是主要原因是“十四五”全民科学素质规划工作经费及基层科普工作经费支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县科学技术协会机构正常运转的日常支出1880410.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1732519.58元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147891.00元，占基本支出的7.86％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出302200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
科普活动支出286000.00元，主要用于科学技术普及培训费及宣传费支出。
科学技术管理事务支出16200.00元，主要用于协会开展科普工作办公经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出2172610.58元,占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少468946.40元，下降17.75%,完成年初预算的110.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出1682825.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.46%,完成年初预算的115.18%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是职工基本工资、社会保险费及住房公积金增长，收入增加。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出257513.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%,完成年初预算的100.50%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是社会保险费增长，收入增加。
9.卫生健康（类）支出104326.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的93.67%。主要用于主要用于机关事业单位离退休支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是社会保险费增长。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出127945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的93.63%。主要用住房保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工提前退休1人，住房公积金经费缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.00%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，增长0.00%。主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大篷车开展流动巡展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要接待上级部门业务检查指导接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县科学技术协会不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县科学技术协会2024年机关运行经费支出147891.00元，比上年减少3178.04元，下降2.10%,主要原因是科普资料印刷、科普展板制作费、印刷费、日常办公经费减少。部门机关运行经费主要用于开展科普项目调研、跟踪问效，科普资料印刷、科普展板制作费、印刷费、日常办公经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县科学技术协会资产总额64849.77元，其中，流动资产10063.55元，固定资产54786.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95634.95元，其中固定资产减少99056.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额20000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额20000.00元，其中：授予小微企业合同金额20000.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县科学技术协会绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县科学技术协会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
附件：牟定县科学技术协会2024年度部门决算表
牟定县科学技术协会
2025年9月4日
监督索引号53232300230601111
