监督索引号53232300172701000

目录

第一部分 中国共产党牟定县委员会社会工作部概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党牟定县委员会社会工作部概况

一、主要职责

统筹指导人民信访工作；指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推进行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；指导社会工作人才队伍建设，负责志愿者服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和社会工作服务股、“两企三新”和行业协会商会股、党建引领基层治理工作办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党牟定县委员会社会工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会社会工作部。

纳入中国共产党牟定县委员会社会工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持抓班子带队伍与建机制并重，建设忠诚干净担当的干部队伍。建立健全内部管理制度，建立健全群团组织，完善了硬件设施，全面建设清廉组织。

（二）坚持主动承接与大胆履职并举，着力抓好基层减负工作。健全完善村级组织履职尽责指导目录，做好村级组织标识牌规范清理工作。

（三）坚持分类推动与协调联动并轨，奋力开创网格治理新格局。精准划分网格，完善工作机制，凝聚治理合力。

（四）坚持量的增长与质的提升并推，全面提升社会工作人才和志愿服务水平。抓好社会工作人才摸底工作，加强社会工作人才培养，积极争取社会人才项目资金支持，健全完善志愿服务工作机制。

（五）坚持全面覆盖与规范提质并行，着力提升“两企三新”党建工作水平。加大对“两企三新”组织摸排力度，做好党建指导员的选派工作，突出抓好新业态、新就业群体党建工作，扎实做好物业企业党建联建工作，深入推进行业协会商会党建工作，突出抓好“两企三新”党建“十种模式”示范点打造。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委员会社会工作部2024年度收入合计883646.15元。其中：财政拨款收入883646.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加883646.15元，增长100%。其中：财政拨款收入增加883646.15元，增长100%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是本单位属2024年新成立单位，2023年无决算数据。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委员会社会工作部2024年度支出合计883646.15元。其中：基本支出746976.15元，占总支出的84.53％；项目支出136670.00元，占总支出的15.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加883646.15元，增长100.00%。其中：基本支出增加746976.15元，增长100.00%；项目支出增加136670.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是本单位属2024年新成立单位，2023年无决算数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党牟定县委员会社会工作部机关正常运转的日常支出746976.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出676015.79元，占基本支出的90.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70960.36元，占基本支出的9.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党牟定县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136670.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.新组建单位组建项目补助经费93970.00元，主要用于办公场所的修缮及办公设施购置等支出。

2.“两新”组织党建培训项目经费42700.00元，主要用于举办新兴领域党组织书记、党务工作者及党建指导员培训班相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出883646.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加883646.15元，增长100.00%,年初无此预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出647072.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.23%,完成年初预算的100.00%，主要用于工资发放及单位运行费用。造成预决算差异的主要原因是本单位属2024年新成立单位，2023年无数据。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出144821.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、工伤保险。造成预决算差异的主要原因是本单位属2024年新成立单位，2023年无数据。

9.卫生健康（类）支出37265.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,年初无此预算。主要用于缴纳单位职工医保及公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是本单位属2024年新成立单位，2023年无数据。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出54487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本单位属2024年新成立单位，2023年无数据。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为17839.36元；支出决算较上年增加17839.36元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为14839.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.18%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.82%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14839.36元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3000.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为17839.36元，支出决算较上年增加17839.36元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为14839.36元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3000.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位属2024年新成立单位，2023年无预算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14839.36元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。本单位属2024年新成立单位，2023年无决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级对党建引领基层治理及新兴领域党建等工作的调研、指导检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中国共产党牟定县委员会社会工作部不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委员会社会工作部2024年机关运行经费支出70960.36元，比上年增加70960.36元，上年无此项支出。部门机关运行经费主要用于维持中共牟定县委社会工作部各项工作的正常运行，其中：办公费6679.00元，差旅费1500.00元，公务接待费3000.00元，工会经费13642.00元，公务用车运行维护费14839.36元，其他交通费31300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党牟定县委员会社会工作部资产总额61422.53元，其中，流动资产978.12元，固定资产60444.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额58755.00元，其中：政府采购货物支出58755.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额58755.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党牟定县委员会社会工作部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：中国共产党牟定县委员会社会工作部2024年度部门决算表

中国共产党牟定县委员会社会工作部

2025年9月4日

监督索引号53232300172701111