监督索引号53232300730301000

目录

第一部分 牟定县发展和改革局概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县发展和改革局概况

一、主要职责

（一）拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责规划编制的综合管理。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

（十一）贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十二）贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、综合规划股、固定资产投资股、价格管理股、能源股、政策法规股、社会发展股、地区经济与农村经济发展股、工业经济股、粮食和物资管理股、易地扶贫搬迁股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入牟定县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县发展和改革局。

纳入牟定县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全力抓好稳增长、稳投资工作。切实加强经济运行分析和稳增长调度，千方百计推进全县经济企稳回升向好发展。

（二）牵头启动“十五五”规划编制，完成24个前期重大课题研究和基本思路初稿起草。牵头推进“6+3”现代产业体系建设，进一步厘清县内支柱产业、传统优势产业、战略新兴产业和未来产业重点企业。

（三）牵头抓好优化营商环境工作，推动“高放办成一件事”重点事项落地见效，持续深入开展优化营商环境“暖心行动”，切实抓好重大项目审批监管“阳光行动”。

（四）扎实推进智慧城市建设。推进智慧城市暨数字牟定建设，推进为民服务事项“一网通办”及智慧政务服务中心、基层报表“云表通”改革、可信数据空间等创新应用建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

牟定县发展和改革局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县发展和改革局2024年度收入合计107868756.98元。其中：财政拨款收入107840841.91元，占总收入的99.97%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入27915.07元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少11640920.19元，下降9.74%。其中：财政拨款收入减少11144042.00元，下降9.37%；其他收入减少496878.19元，下降94.68%。本年收入较上年减少的主要原因是：一是智慧城市建设专项债券资金本年收入较上年减少12000000.00元；二是其他收入资金较上年减少，上年度取得光伏项目协调服务工作经费260000.00元，戌街新材料产业园片区及黄龙山片区基础设施建设项目可研报告编制费160000.00元，本年度无此收入。

二、支出决算情况说明

牟定县发展和改革局2024年度支出合计108193264.08元。其中：基本支出7327652.78元，占总支出的6.77％；项目支出100865611.30元，占总支出的93.23％；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少11543274.16元，下降9.64%。其中：基本支出减少763879.52元，下降9.44%；项目支出减少10779394.64元，下降9.66%；支出减少的主要原因是：一是死亡抚恤支出较上年减少；二是智慧城市建设专项债券资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障牟定县发展和改革局机构正常运转的日常支出7327652.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6921606.17元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406046.61元，占基本支出的5.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障牟定县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100865611.30元。其中：基本建设类项目支出94000000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.牟定县万寿宫粮库屋顶光伏建设项目专项资金1590000.00元，主要用于万寿宫粮库屋顶光伏项目建设。

2.牟定县发展和改革局专项业务工作经费3788710.45元，主要用于开展项目前期工作可研报告编制费及其他与项目前期工作有关的费用支出及开展固定资产投资及向上争取项目资金工作业务经费支出等。

3.易地扶贫搬迁集中安置区物管、水电费减免补贴资金171900.85元，主要用于发放万寿路易地扶贫搬迁安置区搬迁户物管、水电费减免补助。

4.政策性粮食财务挂账利息专项资金15000.00元，主要用于支付州农发行政策性粮食财务挂账利息支出。

5.粮食风险基金专项资金1000000.00元，主要用于保障县级储备粮油的利息费用补助和轮换价差支出。

6.仓储设施维修资金300000.00元，主要用于县粮食储备公司对老旧仓储设施进行维修改造。

7.智慧城市建设项目专项债券资金94000000.00元，主要用于智慧城市建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出14029395.50元,占本年支出合计的12.97%。与上年相比增加706161.90元，增长5.30%,完成年初预算的162.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7601839.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.19%,完成年初预算的144.52%。主要用于发放职工工资、遗属补助、公用经费、项目前期经费等专项资金支出。造成预决算差异的主要原因是新增项目前期经费等专项资金预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的100.00%。主要用于设备日常维护支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1983344.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%,完成年初预算的136.21%。主要用于单位职工基本养老保险及职业年金缴费支出，离退休人员公用经费支出，退休人员死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是新增退休人员死亡抚恤支出预算。

9.卫生健康（类）支出406835.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%,完成年初预算的105.61%。主要用于单位职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出83634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,年初无此项预算。主要用于拨产业园区管委会规划修编费用。

12.农林水（类）支出1766820.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%,年初无此项预算。主要用于万寿宫粮库屋顶光伏建设项目专项资金支出及发放平屯社区易地扶贫搬迁集中安置区搬迁户物管、水电费减免补贴资金；造成预决算差异的主要原因是：新增万寿宫粮库屋顶光伏建设项目专项资金及易地扶贫搬迁集中安置区物管、水电费减免补贴资金预算。

13.交通运输（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,年初无此项预算。主要用于上缴牟财建〔2020〕11号州级项目前期工作经费结转结余资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%,年初无此项预算。主要用于发放服务业首次纳统企业补助资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出456922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%,完成年初预算的92.92%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出1359999.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%,完成年初预算的130.14%。主要用于支付粮食财务挂账利息补贴、拨粮食风险基金及拨牟定县粮食储备有限公司仓储设施维修资金；造成预决算差异的主要原因是新增县粮食储备有限公司仓储设施维修资金预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，决算为251189.75元，完成年初预算的612.66%；支出决算较上年增加197004.91元，增长363.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为199000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.22%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为31417.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.51%，完成年初预算的157.09%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为20772.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.27%，完成年初预算的98.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加199000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5874.09元，下降15.75%；公务接待费支出决算较上年增加3879.00元，增长22.96%；具体是国内接待费支出决算20772.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3879.00元，增长22.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，支出决算为251189.75元，完成年初预算的612.66%，支出决算较上年增加197004.91元，增长363.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为199000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为31417.75元，完成年初预算的157.09%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为20772.00元，完成年初预算的98.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我局原应急保障用车本年度无偿划转县融媒体中心，本年度采购应急保障用车1辆，公车购置资金未纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加199000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5874.09元，下降15.75%；公务接待费支出决算增加3879.00元，增长22.96%，具体是国内接待费支出决算20772.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3879.00元，增长22.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我局原应急保障用车本年度无偿划转县融媒体中心，本年度采购应急保障用车1辆，上年度无公车购置支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。我局原应急保障用车无偿划转县融媒体中心，按流程报经相关部门审批同意后，我局2024年采购应急保障用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展抓项目、稳投资等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我局开展工作指导、督查、考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

牟定县发展和改革局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县发展和改革局2024年机关运行经费支出406046.61元，比上年减少18096.69元，下降4.27%,主要原因是严格执行基层减负相关工作要求及党政机关习惯过“紧日子”相关要求，精简开支，提高资金使用效率。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，牟定县发展和改革局资产总额204,909,612.37元，其中，流动资产202,886,485.55元，固定资产2,023,126.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96839514.63元，其中固定资产净值增加1820577.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值340800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额275117.75元，其中：政府采购货物支出255200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19917.75元。授予中小企业合同金额62000.00元，其中：授予小微企业合同金额62000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

牟定县发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：牟定县发展和改革局2024年度部门决算表

牟定县发展和改革局

2025年9月3日

监督索引号53232300730301111