监督索引号53232300448001000
目录
第一部分 牟定县坝区联合灌溉管理委员会概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县坝区联合灌溉管理委员会概况
一、主要职责
牟定县坝区联合灌溉管理委员会主要职责是为已建水利工程正常运行提供管理保障。已建水利工程运行管理、已建水利工程日常维护、已建水利工程机械设备运行管理、已建水利工程运行安全监测。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室和水库管理所。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县坝区联合灌溉管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县坝区联合灌溉管理委员会。
纳入牟定县坝区联合灌溉管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.加强所管辖3件中型12件小（一）型水库、18条灌溉沟渠的管理；做好水库大坝工程的日常监测、管理养护工作,确保水库工程的安全运行。
2.抓好水库防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班值守,协调好防汛与蓄水的关系,在保证大坝安全运行的同时,加强蓄水和引水工作，确保来年生产和生活用水,为来年全县粮烟生产增收打下坚实基础。
3.科学调度,合理供水,搞好供水服务。在大小春用水季节,管理好、调度好水库蓄水,做好受益区供水服务工作,并足额收缴县财政水费及其他收入。
4.抓好大坝、机械闸门和灌溉沟渠的维修养护工作。汛前抓住有利时机,对坝坡,机械启备设备进行维修保养;通过向上级争取及自筹资金,对18条灌溉沟渠进行维修养护,确保大小春供水正常。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2024年度收入合计4673205.77元。其中：财政拨款收入4673205.77元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少823613.64元，下降14.98%。其中：财政拨款收入减少823613.64元，下降14.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。减少的主要原因是用于水库维修养护等经费减少，本年收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2024年度支出合计4673205.77元。其中：基本支出2605592.60元，占总支出的55.76％；项目支出2067613.17元，占总支出的44.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少823613.64元，下降14.98%。其中：基本支出减少2424826.81元，下降48.20%；项目支出增加1601213.17元，增长343.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是本年临聘人员工资和社保缴费有基本支出转到项目支出，基本支出减少，项目支出增加，本年支出合计减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县坝区联合灌溉管理委员会机构正常运转的日常支出2605592.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2536749.05元，占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68843.55元，占基本支出的2.64％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县坝区联合灌溉管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2067613.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
项目经费2067613.17元，主要用于县坝区联合灌溉管理委员会所管理的3件中型12件小(一)型水库,15条灌溉沟渠安全运行,确保水库蓄水,保障全县农业灌溉和生活用水。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出4673205.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少823613.64元，下降14.98%,完成年初预算的151.28%。减少的主要原因是本年临聘人员工资和社保缴费有基本支出转到项目支出进行列支，本年财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出469492.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%,完成年初预算的100.39%。主要用于机关事业单位离退休支出和基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年在职人员增加一人，事业单位离退休支出和基本养老保险缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出171081.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%,完成年初预算的110.93%,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年在职人员增加一人，事业单位医疗保险缴费支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出3871782.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%,完成年初预算的167.70%。主要用于在职人员工资、公用经费等支出。造成预决算差异的主要原因是本年在职人员增加人员工资、公用经费支出增加以及临聘人员工资及社保费等支出增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出160849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的101.53%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年在职人员增加一人，住房公积金缴费支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为12057.00元，完成年初预算的150.71%；支出决算较上年增加2557.00元，增长26.92%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.94%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为2057.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.06%，完成年初预算的25.71%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2500.00元，增长33.33%；公务接待费支出决算较上年增加57.00元，增长2.85%；具体是国内接待费支出决算2057.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加57.00元，增长2.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为12057.00元，完成年初预算的150.71%，支出决算较上年增加2557.00元，增长26.92%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10000.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为2057.00元，完成年初预算的25.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是水库安全运行检查、维修养护等次数增加，过路费、燃油费、修理费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2500.00元，增长33.33%；公务接待费支出决算增加57.00元，增长2.85%,具体是国内接待费支出决算2057.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大于上年数的主要原因是水库安全运行检查、维修养护等次数增加，过路费、燃油费、修理费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县坝区联合灌溉管理委员会所水库安全运行检查、维修养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县对水库安全运行检查发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
牟定县坝区联合灌溉管理委员会不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。牟定县坝区联合灌溉管理委员会属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县坝区联合灌溉管理委员会资产总额409,142,635.51元，其中，流动资产3,083,636.03元，固定资产9,535,794.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程30,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产396,493,204.88元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,835,841.81元，其中固定资产减少1,465,223.8元。处置房屋建筑物544.8平方米，账面原值1,480,223.8元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1027平方米，账面原值284,018.85元，实现资产使用收入5900.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2024年无其他重要事项说明。六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县坝区联合灌溉管理委员会2024年度部门决算表
牟定县坝区联合灌溉管理委员会
2025年9月3日
监督索引号53232300448001111
