监督索引号53232300377001000
目录
第一部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
牟定县妇幼保健计划生育服务中心在县委县政府及上级主管部门的领导下，承担着全县妇女、儿童疾病预防控制等相关工作，主要开展妇女婚前保健、妇女保健、儿童保健、妇科疾病防治、计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等工作；进一步加强控制孕产妇包保责任落实，控制孕产妇死亡；提高妇女、儿童健康保健。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：妇产科、儿童保健部、功能科、检验科、药剂科、感控办、医务科、护理部、中心公卫科、财务科、后勤科、人事科、设备装备科、办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入牟定县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县妇幼保健计划生育服务中心。
纳入牟定县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.完成全县妇女、儿童疾病预防控制、督导基层妇幼卫生工作开展、降低孕产妇、儿童死亡率；
2.完成农村妇女“两癌”等疾病筛查及其疾病防治指标任务；
3.开展计划生育技术服务、孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等。
4、孕产妇产前评估检查、跟踪、分娩及其产后筛查等管理。
5、提升医疗服务救治能力、强化服务意识，最大程度提高患者满意度。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2024年度收入合计42793824.38元。其中：财政拨款收入7566239.52元，占总收入的17.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8347338.25元（含教育收费0.00元），占总收入的19.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26880246.61元，占总收入的62.81%。
与上年相比，收入合计增加21996348.85元，增长105.76%。其中：财政拨款收入增加445699.73元，增长6.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1395771.94元，下降14.33%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加22946421.06元，增长583.31%。增加的主要原因是2024年增加了婚前医学健康检查拨款收入，以及牟定县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁建设用地有偿划拨使用费拨款收入。
二、支出决算情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2024年度支出合计39798597.59元。其中：基本支出7071639.52元，占总支出的17.77％；项目支出32726958.07元，占总支出的82.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加16841648.09元，增长73.36%。其中：基本支出减少11253196.22元，下降61.41%；项目支出增加28094844.31元，增长606.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是婚前医学健康检查相关材料支出以及牟定县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁建设用地有偿划拨使用费支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出7071639.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6870996.12元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200643.40元，占基本支出的2.84％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32726958.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.免费婚前医学检查项目经费494600.00元，主要用于免费婚前医学检查相关材料支出。
2.牟定县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁建设用地有偿划拨使用项目经费24012000.00元，主要用于牟定县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁建设用地有偿划拨使用项目。
3.重大公共卫生项目经费270223.17元，主要用于两癌筛查检查费、相关材料费、农村孕产妇及新生儿抢救相关等支出。
4.基本公共卫生项目经费1490336.00元，主要用于开展基本公共卫生的人员经费。
5.2024年医疗服务项目经费6459798.90元，主要用于业务拓展购置医疗设备、信息化建设、妇幼健康保障、部门日常运转人员经费、公用经费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7566239.52元,占本年支出合计的19.01%。与上年相比增加445699.73元，增长6.26%,完成年初预算的98.28%，主要原因是2024年增加了婚前医学健康检查相关材料支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1569240.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.74%,完成年初预算的123.14%。主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我部门人员提前退休，导致职业年金缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出5571458.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%,完成年初预算的93.71%。主要用于妇幼保健、行政事业单位人员经费、公用经费、职工基本医疗保险、大病医疗保险和公务员医疗补助支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年我部门退休8人，调入2人，导致人员经费以及保险缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出425540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的88.87%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我部门退休8人，调入2人，导致住房公积金缴费支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500.00元，决算为24500.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.63%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为4500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.37%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算4500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500.00元，支出决算为24500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为4500.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算4500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗服务、单位职工下乡、领导外出开会、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级及其他县市对我部门日常的工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县妇幼保健计划生育服务中心不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是牟定县妇幼保健计划生育服务中心属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县妇幼保健计划生育服务中心资产总额57349518.36元，其中，流动资产7865963.54元，固定资产25035554.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程24448000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22328458.32元，其中固定资产减少2451548.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值20000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2024年无需要说明的其他重要情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算表
牟定县妇幼保健计划生育服务中心
2025年9月2日
监督索引号53232300377001111
