监督索引号53232300733301000
目录
第一部分 牟定县住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
(1)贯彻执行国家和省、州、县住房和城乡建设法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设政策措施；会同有关部门组织拟订城镇建设资金项目计划并监督实施。
(2)承担指导全县城乡建设管理职责。负责监督指导城镇建设管理，管理城镇燃气企业、市政设施、绿化亮化、市容市貌工作。
(3)承担城市管理综合行政执法职责，贯彻实施城市管理有关法律法规规章，拟订城市管理综合行政执法规划计划和政策措施并组织实施，负责城市管理综合行政执法工作。
(4)拟订城乡建设政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城乡特色风貌改造、农村住房建设及危房改造，指导小城镇垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的推广使用；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作。
(5)承担指导城镇供水、节水、排水、污水处理职责。
(6)承担规范建筑市场、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。指导和监督全县建筑活动；推进建筑节能；负责管理限额内的建设工程报建，监督管理限额内的建设工程招标投标活动；指导和监督乡镇建设工程招标投标工作。
(7)承担监督管理房地产市场职责。指导和规范房地产市场；负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全县商品住宅公共部位维修资金的收缴、监督使用工作；负责全县住宅小区物业管理行业监管工作。
(8)承担指导城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门组织申报和安排保障性住房资金并组织实施。
(9)负责建设工程定额标准化管理；负责建筑工程初步设计、概算、招标标底和结算价审查；对工程造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。
(10)承担房屋建筑和市政工程质量和安全生产监管职责。贯彻执行房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。
(11)承担指导建设工程消防设计审查和建筑工程、市政设施抗震设防管理职责。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作；参与震灾经济损失评估；指导和组织震后恢复重建的相关工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县住房和城乡建设局共设置7个内设机构，包括：办公室、城市建设股、供排水和燃气管理股、建筑市场管理股、房地产和物业管理股、住房保障股、城乡管理股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县住房和城乡建设局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县住房和城乡建设局。
纳入牟定县住房和城乡建设局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员43人。包括财政拨款开支经费的人员43人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）聚焦重大项目建设，提升县城品质。以实施好牟定县东片区老旧小区改造带动城市更新项目、牟定县2024年排水设施建设项目等重点项目为抓手，建设更有质感的精品县城。
（二）聚焦保障性安居工程建设，抓实民生保障。
（三）聚焦重点产业建设，促经济指标稳增长。一是推动建筑业做大做强。二是认真贯彻落实国家和省、州关于房地产市场调控的政策措施，加强对房地产市场的监测和分析，及时督促落实好省州调控政策，稳定房地产市场秩序。加大对房地产开发企业的监管力度，规范房地产开发行为，严厉打击违法违规行为，维护了购房者的合法权益。
（四）聚焦底线思维，守牢安全生产和生态环保红线。聚焦底线思维，守牢安全生产和生态环保红线。
（五）聚焦城市精细化管理，提升人居环境。持续巩固全省最干净县城成果，以城带乡，推进城乡环卫一体化，建设最干净县乡。
（六）聚焦行政体制改革，高效完成县综合执法体制改革
（七）聚焦全面从严治党，狠抓行业作风建设。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县住房和城乡建设局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县住房和城乡建设局2024年度收入合计94656969.15元。其中：财政拨款收入94656969.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少280308477.14元，下降74.76%。其中：财政拨款收入减少274580315.30元，下降74.36%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少5728161.84元，下降100.00%。减少的主要原因是用于农村环境综合整治及县城排水设施建设等项目经费减少，故本年收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县住房和城乡建设局2024年度支出合计160995963.19元。其中：基本支出8412877.30元，占总支出的5.23％；项目支出152583085.89元，占总支出的94.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少234583297.88元，下降59.30%。其中：基本支出增加761043.11元，增长9.95%；项目支出减少235344340.99元，下降60.67%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出增加的主要原因是：我部门职工调入、人员工资及社会保障费用增加，工资支出较上年增加。项目支出减少的主要原因是：用于农村环境综合整治及县城排水设施建设等项目经费减少，故项目支出减少，本年收入减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出8412877.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8007362.36元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405514.94元，占基本支出的4.82％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152583085.89元。其中：基本建设类项目支出12125316.40元。
1.一般公共服务支出510535.98元，主要用于建筑业考核奖励资金的兑付和行政赔偿金；
2.国防支出44000.00元，主要用于支付人防警报器安装及维护费；
3.社会保障和就业支出53356.80元，主要用于遗属生活困难补助支出；
4.节能环保支出4542038.40元，主要用于县城污水处理厂污水处理费、农村环境综合整治及县城排水设施建设项目前期费用支出等；
5.城乡社区支出55413878.00元，主要用于支付机关运行办公费、邮电费、外出考察培训差旅费、排水设施工程款城区燃气管道等老化更新改造项目施工图设计费及编制费、兑付3个小区城乡绿化美化标杆典型奖补资金等支出；
6.农林水支出550577.45元，主要用于县城及六乡镇污水处理厂污水处理费、污水处理在线监测系统服务费；
7.住房保障支出14380805.22元，主要用于棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造支出；
8.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出77087894.04元，主要用于县城排水管网设施建设及东片区城市更新建设项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出83908069.15元,占本年支出合计的52.12%。与上年相比增加17670784.70元，增长26.68%,完成年初预算的913.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出510535.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,年初无此项预算。主要用于小区城乡绿化美化、标杆典型奖补及污水处理手续费；造成预决算差异的主要原因是新增小区城乡绿化美化、标杆典型奖补及污水处理手续费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出44000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出975381.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%,完成年初预算的111.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是我部门职工增加、基本养老保险等缴费增加。
9.卫生健康（类）支出405461.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的103.87%，主要用于机关事业在职人员医疗保险和公务员医疗补助金的缴费支出。造成预决算差异的主要原因是我部门职工增加、导致在职人员医疗保险和公务员医疗补助金的缴费支出增加。
10.节能环保（类）支出4542038.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,完成年初预算的2390.55%。主要用于县城及六乡镇污水处理厂2024年污水处理费支出；造成预决算差异的主要原因是新增县城及六乡镇污水处理厂2024年污水处理费支出。
11.城乡社区（类）支出62018073.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%,完成年初预算的1037.71%，主要用于机构运转及污水处理在线监测系统服务费、县城市政道路建设项目前期费、自建房安全专项整治委托服务费及偿还改善农村人居环境建设项目融资贷款本息支出；造成预决算差异的主要原因是新增县城市政道路建设项目前期费、自建房安全专项整治委托服务费支出。
12.农林水（类）支出550577.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,年初无此项预算。主要用于县城及六乡镇污水处理厂污水处理费、污水处理在线监测系统服务费；造成预决算差异的主要原因是新增污水处理在线监测系统服务费等支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出14862000.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.71%,完成年初预算的846.54%。主要用于在职人员公积金单位部分缴纳支出及2024年保障性租赁住房建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是是我部门职工增加、部门住房公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为49970.30元，完成年初预算的99.94%；支出决算较上年减少37895.70元，下降43.13%
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19970.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.96%，完成年初预算的99.85%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.04%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少45229.70元，下降69.37%；公务接待费支出决算较上年增加7334.00元，增长32.36%；具体是国内接待费支出决算30000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7334.00元，增长32.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为49970.30元，完成年初预算的99.94%，支出决算较上年减少37895.70元，下降43.13%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19970.30元，完成年初预算的99.85%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少45229.70元，下降69.37%；公务接待费支出决算增加7334.00元，增长32.36%，具体是国内接待费支出决算30000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于上年数的主要原因是厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于城市建设、管理等工作开展、出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1056人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及各县市到我县调研、检查、培训、指导工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出405514.94元，比上年增加51845.06元，增长14.66%,增加的主要原因是2024年我部门人员增加，其他交通费等经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障部门运行的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费、网络维护费等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县住房和城乡建设局资产总额640731505.04元，其中，流动资产105582597.13元，固定资产165666.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程51646765.20元，无形资产0.00元（净值），其他资产483336476.17元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66809877.59元，其中固定资产减少87591.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额98748.30元，其中：政府采购货物支出83048.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15700.00元。授予中小企业合同金额98748.30元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县住房和城乡建设局无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。
编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。
附件：牟定县住房和城乡建设局2024年度部门决算表
牟定县住房和城乡建设局
2025年9月2日
监督索引号53232300733301111
