监督索引号53232300171301000
目录
第一部分 牟定县妇女联合会概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县妇女联合会概况
一、主要职能
1.贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。
2.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
3.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、
自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。
4.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”（学校）建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县妇女联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、发展股、权益保障股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：牟定县妇女联合会。
纳入牟定县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）思想政治引领走深走实。坚持以党的政治建设统领全县妇女工作，把习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述、重要指示批示精神作为“第一议题”来学习、“第一遵循”来贯彻、“第一政治要件”来落实，及时召开宣讲报告会、学习专题会，推动习近平总书记对妇女儿童工作的重要指示批示精神在全县妇联系统落地见效。
（二）服务中心大局见行见效。超额完成“贷免扶补”和“创业担保贷款”任务。
（三）家庭文明建设可感可及。联合选树“最美家庭”10户，“绿色家庭”10户，推送全省、全州先进典型家庭10户。深入实施“家健康”专项行动，贯彻落实《楚雄州妇联深入推进“家健康”三年行动实施方案（2023-2025）》。
（四）维权关爱服务有力有效。积极推动形成“党政主导、各方协同、社会参与”的妇女儿童权益保护工作新格局，进一步维护妇女儿童合法权益。
（五）《两规》实施进展有力有序。扎实开展“两个规划”统计监测工作。
（六）党建引领自身建设提质增效。持续巩固推进全县基层妇联组织规范化建设工作，有序推进“三新”领域妇联组织建设工作。全力配合十四届县委第十一轮巡察工作，深入开展自查自纠，对部分问题进行了立行立改。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县妇女联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县妇女联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县妇女联合会2024年度收入合计1391990.24元。其中：财政拨款收入1391990.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加114159.92元，增长8.93%。其中：财政拨款收入增加114159.92元，增长8.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是单位人员调入及人员职级变动，人员工资、公积金、保险等经费增加。
二、支出决算情况说明
牟定县妇女联合会2024年度支出合计1391990.24元。其中：基本支出1234040.24元，占总支出的88.65％；项目支出157950.00元，占总支出的11.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加114159.92元，增长8.93%。其中：基本支出增加51961.06元，增长4.40%；项目支出增加62198.86元，增长64.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是单位人员调入及人员职级变动，人员工资、公积金、保险等经费增加，牟定县妇联2024年项目数增加，上级补助收入增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县妇女联合会机构正常运转的日常支出1234040.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1143696.08元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90344.16元，占基本支出的7.32％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157950.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
妇女工作经费项目经费30000.00元，主要用于妇联开展日常工作经费。
2023年省级第二批就业创业及农村劳动力转移专项资金项目经费6080.00元，主要用于“贷免扶补”服务补助、创业担保贷款服务补助。
考核奖补经费项目经费1000.00元，主要用于向上争取资金的相关工作经费，包括差差旅费、项目前期经费、资料费与项目投资工作有关费用。
2024年牟定县“三月会”活动经费项目经费29870.00元，主要用于牟定县“三月会”展示活动创作劳务费和相关证书制作。
牟定县2023年重点工作缺口经费项目经费60000.00元，主要用于移风易俗试点工作专题视频制作、办公经费和租车费用。
2024年低收入妇女“两癌”救助专项资金项目经费3000.00元，主要用于低收入妇女“两癌”救助。
县妇联2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款省对下奖补资金项目经费18000.00元，主要用于“贷免扶补”服务补助、创业担保贷款服务补助。
牟定县妇联2024年“三月会”彝绣展示活动资金项目经费10000.00元，主要用于举办2024年“三月会”彝绣展示活动，助推彝绣产业发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1391990.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加114159.92元，增长8.93%,完成年初预算的126.77%。增加的主要原因是单位人员调入及人员职级变动，人员工资、公积金、保险等经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1071889.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.00%,完成年初预算的127.86%。主要用于在职人员的工资及社保缴费，部门日常运行公用经费；造成预决算差异的主要原因是单位人员调入及人员职级变动，人员工资、公积金、保险等经费增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出142377.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%,完成年初预算的118.68%。主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他就业补助。造成预决算差异的主要原因是单位人员调入及人员职级变动，人员养老保险缴费增加。
9.卫生健康（类）支出68415.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%,完成年初预算的112.44%。主要用于行政单位基本医疗保险、公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是单位人员调入及人员职级变动，人员工资、医疗保险缴费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出18000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,年初无此项预算。主要用于创业担保贷款贴息及奖补；造成预决算差异的主要原因新增创业担保贷款贴息及奖补活动。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出91308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的115.69%。主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位人员调入及人员职级变动，公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为4000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”政策，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是严格执行“过紧日子”政策，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级指导我部门妇女发展、妇女维权和婚姻家庭矛盾纠纷化解试点等工作发生的接待支出等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县妇女联合会不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县妇女联合会2024年机关运行经费支出90344.16元，比上年增加4009.36元，增长4.64%,增加的主要原因是牟定县妇女联合会开展妇女发展、妇女维权和婚姻家庭矛盾纠纷化解试点等业务次数较上年增多，公用经费增多；部门机关运行经费主要用于保障工作正常运转的办公费、水电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县妇女联合会资产总额50340.32元，其中，流动资产12263.21元，固定资产38077.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16448.87元，其中固定资产减少15911.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县妇女联合会绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县妇女联合会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
附件：牟定县妇女联合会2024年度部门决算表
牟定县妇女联合会
2025年9月2日
监督索引号53232300171301111
