监督索引号53232300121301000
目录
第一部分 中国共产党牟定县委员会统一战线工作部概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
一是贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针、政策。二是负责牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。三是调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。四是贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省、州、县党委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教事务。五是调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。六是加强海外统战工作，管理涉侨、涉台事务，贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施。七是负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。八是指导下级党委统一战线工作；指导工商联工作。九是负责开展统一战线宣传工作。十是完成州委统战部、州民族宗教委和县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、台侨股、经济和社会事务股、民族股、宗教股、示范创建办。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委统战部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委统战部。
纳入中国共产党牟定县委统战部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属3人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦党中央关于统战工作的重大决策部署及省委、州委、县委工作要求抓落实。一是扛稳压实主体责任，党的领导全面加强。二是突出思想政治引领，共同团结奋斗根基更加坚实。三是建立健全工作机制，大统战工作格局不断完善。
2.全面贯彻落实《条例》，聚焦新时代统战工作的着力重点和薄弱环节抓落实。一是“云岭同心工程”取得新进展。二是党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作呈现新气象。三是民族宗教事务治理能力稳步提升。
3.坚持围绕中心服务大局，聚焦县委县政府中心任务抓落实。
一是引导统一战线成员积极建言献策。二是引导统一战线成员助力高质量发展。三是引导统一战线成员投身巩固脱贫成效和接续乡村振兴和民生改善。
4.推进作风革命效能建设，聚焦统战部门职责及统战干部素质能力提升抓落实。一是聚焦“两个确立”，建设政治机关。二是落实全面从严治党责任，建设“清廉机关”。三是践行“三个工作法”，建设模范机关。四是建强统战干部队伍，提升统战本领。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2024年度收入合计3245248.28元。其中：财政拨款收入3245248.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加1561665.38元，增长92.76%。其中：财政拨款收入增加1561665.38元，增长92.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因机构改革县民宗局并入县委统战部，基本工资、社会保障缴费、津贴补贴等经费增加，本年收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2024年度支出合计3245248.28元。其中：基本支出2745933.02元，占总支出的84.61％；项目支出499315.26元，占总支出的15.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1539752.91元，增长90.28%。其中：基本支出增加1171935.40元，增长74.46%；项目支出增加367817.51元，增长279.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。增加的主要原因一是机构改革县民宗局并入县委统战部，基本工资、社会保障缴费、津贴补贴等经费增加，二是主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设经费增加，本年支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党牟定县委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出2745933.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2533461.25元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212471.77元，占基本支出的7.74％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党牟定县委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出499315.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展情况如下：
设备升级购置专项经费299315.26：主要用于完成“五支队伍”培训、宗教等工作的设备升级购置支出；
左脚舞弘扬、彝绣传承推广工作经费200000.00元：主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设、加强左脚舞弘扬、彝绣传承推广、加大左脚舞、传统彝绣培训费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出3245248.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1539752.91元，增长90.28%,完成年初预算的222.21%。增加的主要原因是机构改革县民宗局并入县委统战部，基本工资、社会保障缴费、津贴补贴等经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2095163.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.56%,完成年初预算的198.77%。主要用于本单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费、机构正常运转的日常公用经费支出。造成预决算差异主要原因是机构改革县民宗局并入县委统战部，基本工资、社会保障缴费、津贴补贴等经费增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出634273.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.54%,完成年初预算的289.33%。主要用于本单位的退休经费、单位基本养老保险、遗属困难生活补助支出。造成预决算差异主要原因是主要原因是机构改革县民宗局并入县委统战部，本单位的退休经费、单位基本养老保险等经费支出增加。
9.卫生健康（类）支出138982.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的162.33%。主要用于本单位基本医疗保险、公务员医疗补助经费支出。造成预决算差异主要原因是机构改革县民宗局并入县委统战部本单位基本医疗保险、公务员医疗补助经费支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出216000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的0.00%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设经费支出。造成预决算差异主要原因是主要原因是机构改革县民宗局并入县委统战部，农林水（类）支出增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出160829.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的158.36%，主要用于职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异主要原因是主要原因是机构改革县民宗局并入县委统战部，单位住房公积金缴费支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44750.00元，决算为47795.65元，完成年初预算的106.81%；支出决算较上年增加23127.64元，增长93.76%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39987.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.36%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为4750.00元，决算为7808.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.45%，完成年初预算的164.38%。
因公出国（境）费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20069.64元，增长100.76%；公务接待费支出决算较上年增加3058.00元，增长64.38%；具体是国内接待费支出决算7808.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3058.00元，增长64.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44750.00元，支出决算为47795.65元，完成年初预算的106.81%，支出决算较上年增加23127.64元，增长93.76%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39987.65元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为4750.00元，决算为7808.00元，完成年初预算的164.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革县民宗局并入统战部，并入应急车辆1辆，相关过路费、燃油费、维修费增加“三公”经费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20069.64元，增长100.76%；公务接待费支出决算增加3058.00元，增长64.38%，具体是国内接待费支出决算7808.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于上年数的主要原因是是机构改革县民宗局并入统战部，并入应急车辆1辆，相关过路费、燃油费、维修费增加“三公”经费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于和其他县（市）工作交流等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研、指导、考评、考核和其他县（市）工作交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出212471.77元，比上年增加82680.60元，增长63.70%,增加的主要原因是是机构改革县民宗局并入统战部，并入应急车辆1辆，相关过路费、燃油费、维修费增加。单位机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党牟定县委员会统一战线工作部资产总额618019.04元，其中，流动资产40608.47元，固定资产570693.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6717.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加412028.39元，其中固定资产增加381527.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委统战部无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2024年部门决算表
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部
2025年9月2日
监督索引号53232300121301111
