监督索引号53232300113101000
目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室概况
一、主要职责
1.紧扣团结民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商议政不断拓展，积极建言献策及参与全县中心工作。
2.关注民生改善，围绕民生问题积极建言献策，切实为群众办实事谋福祉，努力促进民族团结宗教和睦。
3.发挥自身优势，做好政协经常性工作，认真引导政协委员撰写提案，加大宣传工作力度，加强文史资料征集整理工作。
4.夯实思想理论基础，进一步发挥委员主体作用，加强政协机关作风建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构。包括：提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会、办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室。
纳入中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
紧扣团结民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商议政不断拓展，积极建言献策及参与全县中心工作。关注民生改善，围绕民生问题积极建言献策，切实为群众办实事谋福祉，努力促进民族团结宗教和睦。发挥自身优势，做好政协经常性工作，认真引导政协委员撰写提案，加大宣传工作力度，加强文史资料征集整理工作。夯实思想理论基础，进一步发挥委员主体作用，加强政协机关作风建设。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故2024年度部门决算《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故2024年度部门决算《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2024年度收入合计6875323.95元。其中：财政拨款收入6875323.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少184597.34元，下降2.61%。其中：财政拨款收入减少184597.34元，下降2.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是2024年人员减少，工资福利费用的收入减少，导致财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2024年度支出合计6875323.95元。其中：基本支出5572548.57元，占总支出的81.05％；项目支出1302775.38元，占总支出的18.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少184597.34元，下降2.61%。其中：基本支出减少254374.72元，下降4.37%；项目支出增加69777.38元，增长5.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是2024年人员减少，工资福利费用的支出减少，导致财政拨款支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室机构正常运转的日常支出5572548.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4927678.92元，占基本支出的88.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费644869.65元，占基本支出的11.57％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1302775.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
县政协会议项目经费300000.00元，主要用于组织召开政协全体委员会议、常务委员会议所产生的委员驻地食宿宾馆的食宿、会议场租、会议交通、文件印刷、会议安保、会议宣传等费用。
政协委员活动、视察调研项目经费365025.38元，主要用于组织县政协委员进行视察、调研；进行每季度一次的委员活动。
政协协商民主建设项目经费100000.00元，主要用于打造协商议事平台，改善办公条件，使政协机关更好地开展协商民主工作。
县政协成立40周年系列活动项目经费113750.00元，主要用于组织开展牟定县政协成立40周年系列活动。
牟定县政协委员履职能力提升培训项目经费400000.00元，主要用于组织政协委员开展履职能力提升培训。
2023年争取上级补助资金工作考核奖补项目经费1000.00元，主要用于加强政协委员活动阵地建设；改善政协机关办公条件。
2024年省级基层政协履职能力提升专项经费20000.00元，主要用于用于政协履职能力提升，改善办公条件，保证机关正常运转。
2024年离退休干部党支部工作项目经费3000.00元，主要用于2024年离退休干部学习资料购买、退休党支部开展支部活动、组织老干部开展敬老节等活动的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出6875323.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少184597.34元，下降2.61%,完成年初预算的108.63%。减少的主要原因是人员经费减少、公用经费减少，本年财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5084423.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.95%,完成年初预算的111.43%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，包括人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我部门在职职工提前退休1人、正常退休1人，导致人员工资福利支出减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1153340.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.78%,完成年初预算的107.48%。主要用于政协牟定县委员会缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，死亡抚恤金发放；造成预决算差异的主要原因是2024年我部门在职职工提前退休1人、正常退休1人，导致我部门基本养老保险记实缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出312811.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的92.25%。主要用于主要用于政协牟定县委员会机关行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我部门在职职工提前退休1人、正常退休1人，导致我部门机关行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出324749.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,完成年初预算的91.68%。主要用于主要用于政协牟定县委员会机关住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我部门在职职工提前退休1人、正常退休1人，导致我部门机关住房公积金缴费支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为319780.45元，完成年初预算的456.83%；支出决算较上年增加239894.71元，增长300.30%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.12%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59980.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.76%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.13%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加249800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加94.71元，增长0.16%；公务接待费支出决算较上年减少10000.00元，下降50.00%；具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10000.00元，下降50.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为319780.45元，完成年初预算的456.83%支出决算较上年增加239894.71元，增长300.30%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59980.45元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年我部门报废公务用车一辆，为满足日常公务活动需求，向县人民政府请示，经县财政局、公车办同意，我部门采购新能源汽车（小型商务车）一辆249800元，导致我部门公务用车购置费增加249800元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加249800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加94.71元，增长0.16%；公务接待费支出决算减少10000.00元，下降50.00%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10000.00元，下降50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年我部门报废公务用车一辆，为满足日常公务活动需求，向县人民政府请示，经县财政局、公车办同意，我部门采购新能源汽车（小型商务车）一辆249800元。导致我部门公务用车购置费增加249800元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。由于我部门2004年购买的公务用车（越野车）运行时间久、车况较差，为满足日常公务活动需求，向县人民政府请示，经县财政局、公车办同意，我部门采购新能源汽车（小型商务车）一辆249800元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于视察调研、民主监督、脱贫攻坚、委员活动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市政协到我县考察学习、经验交流，省州政协到我县进行视察调研等工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2024年机关运行经费支出644869.65元，比上年增加214632.99元，增长49.89%,主要原因是为满足日常公务活动需求，经县财政局、公车办同意，我部门采购新能源汽车（小型商务车）一辆249800元，导致我部门公务用车购置费增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、差旅费、水电费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室资产总额1019586.97元，其中，流动资产26413.65元，固定资产885316.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产107856.74元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150142.41元，其中固定资产增加181041.55元，无形资产减少34059.96元，流动资产增加3160.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值425287.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；无偿划转资产18项，账面原值81510元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额369040.45元，其中：政府采购货物支出309060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59980.45元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
5.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
附件：中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2024年度部门决算表
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室
2025年9月2日
监督索引号53232300113101111
