牟定县地震局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县地震局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县地震局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县地震局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县地震局为牟定县人民政府的组成部门，职能职责按照牟定县委机构编制委员会《牟定县地震局机构编制方案》(牟编字〔2019〕2号)执行。主要履行以下职责：
1.依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规的规定，监督检查防震减灾有关工作。
2.贯彻执行国家、省、州关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟订防震减灾规范性文件并组织实施。
3.会同有关部门编制防震减灾规划，组织开展和指导全县地震灾害的预测和预防，参与地震灾区恢复重建规划。
4.贯彻《中国地震动参数区划图》，监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督检查。
5.管理全县地震监测预报工作，制定全县地震监测预报方案并组织实施；提出全县地震趋势预测意见，按规范组织和管理震情监视跟踪工作；强化涉及重点监视防御区的震情跟踪；统一规划管理全县地震监测台网（站）及信息系统建设；负责防震减灾群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
6.负责震情信息速报；配合上级地震部门开展地震灾害调查与损失评估，向县人民政府提出对本行政区及周边邻区发生破坏性地震做出快速反应的措施建议。
7.推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术成果的推广应用；开展地震科学技术交流。
8.组织开展和督促指导防震减灾知识的宣传教育工作；指导乡（镇）防震减灾工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县地震局共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.组织防震减灾联席会议成员单位及七乡镇分管领导召开防震减灾工作联席会议暨地震应急桌面推演，通报2022工作情况及安排2023年工作任务，并开展桌面推演。
2.对照考评细则开展全年工作，完成体制机制建设、监测预报预警、震害防御、地震应急、公共服务与法治建设、重点任务和创新工作等六大项工作任务，准备州对县防震减灾年度考核。
3.筹备参加州上组织的地震应急综合业务大比武。
4.防震减灾科普知识宣传，防震减灾进校园“五个一”活动，创建防震减灾科普示范学校、社区、小区。
5.地震应急预案修订，地震应急疏散演练，房屋抗震设防信息采集和动态更新，地震灾害风险调查和重点隐患排查工作，三网一员、群测群防培训。
6.建设工程地震安全监管检查，地震安全性评价，减隔震技术新材料的宣传运用，应急指挥互联互通系统运行管理，地震应急基础数据库更新，地震应急防范准备，地震应急准备大检查，应急值守工作。
7.中国地震科学实验场地云南项目测震站点勘选牟定站点用地协调工作，部分中小学校紧急地震预警信息服务终端安装工作，应急广播体系建设，地震趋势会商，地震台站巡检工作，地震监测台网(站)运行、管理和维护。震情监视跟踪工作，保护地震观测环境和地震监测设施，震情短临跟踪、宏微观异常工作。
8.防震减灾公共服务管理体系建设，信用体系建设。
二、预算单位基本情况
牟定县地震局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入160.85万元，其中：一般公共预算160.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入144.22万元对比增加16.63万元，增长11.53%，增加的主要原因是人员工资和各种保险费比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入160.85万元，其中:本年收入160.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入144.22万元对比增加16.63万元，增长11.53%，增加的主要原因是人员工资和各种保险费比上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出160.85万元。财政拨款安排支出160.85万元，其中：基本支出160.85万元，与上年预算总支出144.22万元对比增加16.63万元，增长11.53%，增加的主要原因是人员工资和各种保险费比上年增加；项目支出0万元，与上年项目支出0万元对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出16.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出6.03万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
3.“2101102事业单位医疗”支出7.55万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
4.“2101103公务员医疗补助”支出3.35万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
5.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.76万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
6.“2210201住房公积金”支出10.07万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7.“2240501行政运行”支出116.90万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费用等）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出160.85万元，其中：30101基本工资41.64万元，30102津贴补贴7.70万元，30107绩效工资54.53万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.19万元，30109职业年金缴费6.03万元，30110职工基本医疗保险缴费7.55万元，30111公务员医疗补助缴费3.35万元，30112其他社会保障缴费1.35万元，30113住房公积金10.07万元，30199其他工资福利支出6万元，30201办公费0.64万元，30205水费0.20万元，30206电费0.40万元，30207邮电费0.72万元，30211差旅费0.10万元，30216培训费0.20万元，30217公务接待费0.50万元，30228工会经费1.68万元，30231公务用车运行维护费2万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.77万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算1.60万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少0.02万元，下降0.8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县地震局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县地震局2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.52万元减少0.02万元，下降3.85%，国内公务接待批次为12次，共计接待71人次。
减少的主要原因是我单位进一步规范了公务接待事项。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县地震局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县地震局属事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县地震局资产总额85.37万元，其中:流动资产1.94万元，固定资产74.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.27万元，其他资产0万元。与上年100.22万元相比，本年资产总额减少14.85万元，其中固定资产减少14.56万元；流动资产减少0.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县地震局2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件:1.牟定县地震局2023年部门预算公开表
2.牟定县地震局2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县地震局
2023年3月6日
