第一部分 牟定县医疗保障局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县医疗保障局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县医疗保障局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准。
2.组织实施医疗保障基金监督管理制度，落实各项医疗保障待遇，建立健全管理制度和安全防控机制，推进医疗保险支付方式改革。
3.组织实施城乡统一的医疗保险药品目录、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实药品、医用耗材招标采购政策，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用。
4.组织实施定点医药机构协议管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
5.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责医疗保障关系转移接续工作。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
7.职能转变。牟定县医疗保障局实施全州统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，确保医保资金合理使用、安全可控，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股，所属单位1个，分别是：
1.医疗保险管理局。
（三）重点工作概述
1.参保扩面工作持续推进。紧盯州级下达的参保率达95%以上的目标任务，积极加强与县税务、扶贫、民政、卫健、残联等部门的协作配合和信息互通，加强对7个乡镇的督促指导和医保政策待遇宣传力度，扎实抓好参保缴费工作，努力做到应保尽保。
2.医保扶贫政策落细落实。截至10月底，全县11491人已脱贫人口100%参加了基本医疗保险和大病保险，医疗救助全覆盖。已脱贫人口发生普通门诊36073人次，报销减免80. 22万元；发生特慢病门诊3021人次，报销减免83.02万元；发生住院2379人次，发生住院总费用1467. 13万元，报销减免1292万元，政策范围内报销比例达90. 6%，有效减少了因病致贫、因病返贫风险。
3.医疗保障待遇不断提高。对2021年6月30日前已纳入规 范管理的“两病”患者，由县医保局报请软件公司统一在医保系统中进行标识维护，标识糖尿病1457人，高血压10014人，及时兑现了待遇。截至10月30日，全县普通门诊患者降血压药品支出354. 03万元，医保基金支付132.61万元，降血糖药品支出93. 16万元，医保基金支付26.10万元；“两病”专项保障机制患者降血压药品支出2. 54万元，医保基金支付1.28万元，降血糖药品支出0.37万元，医保基金支付0.19万元；门诊慢性病、特殊疾病患者降血压药品支出289万元，医保基金支付145. 42万元，降血糖药品支出250. 96万元，医保基金支付125. 36万元。
4.基金监管更加有力有效。全面严肃抓实审计发现问题和飞行检查发现问题的整改工作，并认真进行举一反三排查存在问题, 坚持边发现边整改、边排查边整改，所有发现问题已整改清零。压实乡镇监管责任，定期不定期对辖区卫生院、村卫生所开展现场监督检查，不断规范乡村两级医疗机构诊疗行为，2021年1-10 月共追回定点医疗机构医疗违规费用10.02万元。
5.重点领域改革积极稳妥推进。截至2021年10月，全县共采购国家组织集采药品11个批次、96个品种，采购金额达291.9 万元，减轻群众医药负担约200余万元；组织医用耗材带量采购两个批次，13个品种，采购金额达41.87万元，减轻群众负担约 30万元。
6.经办服务能力水平不断提升。深入推进医保系统行风建设工作，持续推进医保经办服务标准化、规范化建设，持续加大医 保“放管服"改革，推动医保服务“网上办”“指尖办”。构建医保费用拨付长效机制，按月拨付“两定”机构医保费用，全县合规费用拨付率达到100%。积极开展“局长股室长走流程”活动。 截至10月底，通过“局长股室长走流程”活动，发现问题31个, 立行立改4个，制定有针对性整改措施建议27条，切实转变了医保部门作风建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制 4人，工勤人员编制0人，事业编制23人（参照公务员管理人员编制20人，事业人员编制3人）。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入896.93万元，其中：一般公共预算896.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年739.84万元对比增加157.09万元，增长21.23%，增加的主要原因，一是因机构改革人员分流、新录公务员和人员调动等原因，我部门较上年净增7人，人员经费预算正常增加；二是新增离休干部医疗费项目预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 896.93万元，其中：本年收入 896.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款896.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年739.84万元对比增加157.09万元，增长21.23%，增加的主要原因，一是因机构改革人员分流、新录公务员和人员调动等原因，我部门较上年净增7人，人员经费预算正常增加；二是新增离休干部医疗费项目预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出896.93万元。财政拨款安排支出896.93万元，其中：基本支出856.93万元，与上年739.84对比增加117.09万元，增长15.83%，增加的主要原因是：机构改革人员分流、新录公务员和人员调动，我部门较上年净增7人，人员经费预算正常增加；项目支出40万元，与上年0万元对比增加40万元，主要原因是新增离休干部医疗费项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“208.社会保障和就业支出”37.36万元，其中：“2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出”37.36万元，主要用于缴纳2022年单位职工基本养老保险支出。
2、“210.卫生健康支出”831.55万元，其中：“2101101.行政单位医疗”支出20.55万元，主要用于缴纳2022年在职行政人员的职工基本医疗保险支出；“2101102.事业单位医疗”支出1.53万元，主要用于缴纳2022年在职事业人员的职工基本医疗保险支出；“2101103.公务员医疗补助”支出9.34万元，主要用于缴纳2022年在职人员的公务员医疗补助支出；“2101199.其他行政事业单位医疗支出”40万元，主要用于2022年离休干部医疗经费支出；“2101301.城乡医疗救助”支出385.62万元，主要用于建档立卡人员参加2022年城乡居民基本医疗保险保费补助县级配套支出；“2101501.行政运行”支出368.51万元，主要用于我单位2022年度职工工资福利支出及单位运转支出；“2101502.一般行政管理事务”支出6万元，主要用于我单位2022年度合同制人员经费支出。
3、“221.住房保障支出”28.02万元，其中：“2210201.住房公积金”支出28.02万元，主要用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出856.93万元，项目支出40万元）。
1、按政府预算支出经济分类科目分，包含:(1)机关工资福利支出432.16万元，其中：工资奖金补贴328.19万元、社会保障缴费69.95万元、住房公积金28.02万元、其他工资福利支出6万元；(2)机关商品和服务支出39.15万元，其中：办公经费35.65万元、培训费0.30万元、会议费0.30万元、公务接待费0.90万元、公务用车运行维护费2万元；（3）对个人和家庭的补助425.62万元，其中：社会福利和救助425.62万元。
2、按部门预算支出经济分类科目分，包含：
(1)工资福利支出432.16万元，其中：基本工资104.62万元、津贴补贴144.93万元、奖金74.72万元、绩效工资3.93万元、其他工资福利支出6万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.36万元、职工基本医疗保险缴费21.02万元、公务员医疗补助缴费9.34万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金28.02万元。
(2)商品和服务支出39.15万元，其中：办公费3.11万元、印刷费0.30万元、水费0.10万元、电费0.30万元、邮电费0.80万元、物业管理费0.84万元、差旅费2万元、会议费0.30万元、培训费0.30万元、公务接待费0.90万元、工会经费4.50万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用23.70万元。
(3) 对个人和家庭的补助425.62万元，其中：社会福利和救助425.62万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，与上年2.90万元持平，无增减变动。
（一）因公出国（境）费
牟定县医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。
（二）公务接待费
牟定县医疗保障局2022年公务接待费预算为0.90万元，较上年0.90万元增加0万元，增长0%，与上年相比预算持平，无增减变动。国内公务接待批次为16次，共计接待141人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%，与上年相比预算持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2022年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年预算单位运行经费安排39.15万元，与上年29.48万元对比增加9.67万元，增长32.80%，增加的主要原因是2021年12月财政全额保障单位在职实有人员比上年同期增加7人导致公用经费预算增加。
2022年预算单位财政拨款运行经费安排39.15万元，其中：30201办公费3.11万元、30202印刷费0.30万元、30205水费0.10万元、30206电费0.30万元、30207邮电费0.80万元、30209物业管理费0.84万元、30211差旅费2万元、30215会议费0.30万元、30216培训费0.30万元、30217公务接待费0.90万元、30228工会经费4.50万元、30231公务用车运行维护费2万元、30239其他交通费用23.70万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县医疗保障局资产总额13.61万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产13.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.79万元，其中：流动资产减少3.98万元，固定资产增加0.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.66万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县医疗保障局2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县医疗保障局2022年部门预算公开版
牟定县医疗保障局
2022年2月22日
