监督索引号53232300236002101000
目录
第一部分 牟定县凤屯中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县凤屯中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、对3周岁以上学龄儿童实施学前教育及小学教育，是基础教育的有机组成部分，是基础教育的基础阶段。
2、我校教育工作的原则是德、智、体、美、劳诸方面的教育互相渗透，有机结合。遵循儿童身心发展的规律，符合儿童的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导儿童个体健康发展。
3、合理地综合组织各方面的教育内容，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境。
（二）2022年度重点工作任务概述
教学与教育相结合，对儿童实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
促进儿童身体正常发育，增强体质，培养良好的生活习惯、学习习惯和参加体育活动的兴趣。发展智力，培养正确运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发儿童爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德、行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。培养幼儿、儿童初步的感受美和表现美的情趣和能力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县凤屯中心小学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育安全处、总务处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县凤屯中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县凤屯中心小学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县凤屯中心小学2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县凤屯中心小学2022年度收入合计15,456,562.26元。其中：财政拨款收入15,456,562.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少852,273.93元，下降5.23%。其中：财政拨款收入减少852,273.93元，下降5.23%。主要原因分析是因为校舍建设项目减少和学生人数减少经费收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县凤屯中心小学2022年度支出合计15,456,562.26元。其中：基本支出13,719,737.03元，占总支出的88.76%；项目支出1,736,825.23元，占总支出的11.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0%，经营支出0元，占总支出的0%，对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比支出合计减少852,273.93元，下降5.23%。其中：基本支出减少355,181.16元，下降2.52%；项目支出减少497,092.77元，下降22.25%；上缴上级支出0元，增加0元，增长0%；经营支出0元，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增加0元，增长0%；主要原因分析是因为校舍建设项目减少和学生人数减少经费支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县凤屯中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,719,737.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,636,725.55元，占基本支出的99.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,011.48元，占基本支出的0.61％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县凤屯中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,736,825.23元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：用于改善教育办学条件的资本性支出232,321.26元；学生生活补助支出641,144.00元；困难学生助学金230,985.00元；商品和服务支出632,374.97元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县凤屯中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出15,441,562.26元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比减少852,273.93元，下降5.23%，主要原因分析是学生人数和校舍建设项目减少致支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出11,263,113.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.94%。主要用于学前教育支出323,456.23元；小学教育支出10,838,597.18元；其他普通教育支出100,000.00元；特殊学校教育支出1,060.00元。
2.社会保障和就业（类）支出2,389,410.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.47%。主要用于事业单位离退休支出947,931.50元；机关事业单位养老保险缴费支出1,155,226.56元；机关事业单位职业年金缴费支出123,566.06元；死亡抚恤支出162,686.20元。
3.卫生健康（类）支出999,228.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于事业单位医疗支出631,940.85元；公务员医疗补助支出367,287.68元。
4.住房保障（类）支出789,810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于职工住房公积金支出789,810.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县凤屯中心小学2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县凤屯中心小学2022年机关运行经费支出合计0元，与上年对比支出增加0元，增长0%。牟定县凤屯中心小学属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县凤屯中心小学资产总额23,735,155.25元。其中，流动资产1,343,694.84元，固定资产21,382,860.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程990,600.00元，无形资产18,000.00元，其他资产0元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加778,039.10元，其中固定资产增加2,340,235.36元；无形资产增加18,000.00元；流动资产减少751,196.26元；在建工程减少829,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县凤屯中心小学无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6、公用经费：是指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。
7、住房保障支出、住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53232300236002101111
