一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2020年6月一般公共预算收入累计完成21,355万元, 比上年同期23,444万元减收2,089万元，下降8.9%，完成年初预算数39,726万元的53.8%。其中：税收收入累计完成11,944万元，比上年同期13,737万元减收1,793万元，下降13.1%，完成年初预算数24,380万元的49%；非税收入累计完成9,411万元，比上年同期9,707万元减收296万元，下降3%，完成年初预算数15,346万元的61.3%。
2．基金预算收入完成情况
2020年6月政府性基金收入累计完成6,692万元，比上年同期7,258万元减少566万元，下降7.8%，完成年初预算数14,012万元的47.8%。
（二）支出方面
1．一般公共预算支出情况：2020年6月一般公共预算支出累计完成113,214万元,比上年同期127,733万元减支14,519万元，下降11.4%，完成年初预算数181,936万元的62.2%。其中：一般公共服务支出累计完成11,274万元，比上年同期45,247万元减支33,973万元，下降75.1%，完成年初预算数25,400万元的44.4%；公共安全支出累计完成2,820万元，比上年同期3,025万元减支205万元，下降6.8%，完成年初预算数7,543万元的37.4%；教育支出累计完成14,767万元，比上年同期15,072万元减支305万元，下降2%，完成年初预算数31,086万元的47.5%；科学技术支出累计完成359万元，比上年同期324万元增支35元，增长10.8%，完成年初预算数426万元的84.3%；文化旅游体育与传媒支出累计完成834万元，比上年同期1,064万元减支230万元，下降21.6%，完成年初预算数2,137万元的39%；社会保障和就业支出累计完成20,695万元，比上年同期21,076万元减支381万元，减少1.8%，完成年初预算数31,871万元的64.9%；卫生健康支出累计完成18,999万元，比上年同期19,537万元减支538万元，下降2.8%，完成年初预算数29,466万元的64.5%；节能环保支出累计完成4,040万元，比上年同期2,514万元增支1,526万元，增长60.7%，完成年初预算数4,716万元的85.7%；城乡社区事务支出累计完成7,280万元，比上年同期1,360万元增支5,920万元，增长435.3%，完成年初预算数4,458万元的163.3%。
2.债务还本支出情况：2020年6月债务还本支出累计2,000万元，完成年初预算数16,000万元的12.5%。
3．基金预算支出情况：2020年6月基金支出累计完成20,652万元，比上年同期3,281万元增支17,371万元，增长529.4%，完成年初预算数15,249万元的135.4%。增长的主要原因是向上争取18,000万元专项债券资金在本月到位并及时拨付。
二、财政收入分部门完成情况
2020年6月税务部门完成一般公共预算收入累计完成13,933万元，比上年同期18,928万元减收4,995万元，下降26.4%，完成年初预算数31,947万元的43.6%。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成7,422万元，比上年同期4,516万元增收2,906万元，增长64.3%，完成年初预算数7,779万元的95.4%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2020年6月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
13,933 |
65.24 |
财政部门 |
7,422 |
34.76 |
三、财政预算收支执行特点
2020年6月，受疫情的影响，一般公共预算收支分别下降0.4%和11.4%。完成一般公共预算收入总量居全州十县（市）第7位，完成预算数居全州十县（市）第5位，增幅居全州十县（市）第4位。完成一般公共预算支出总量居全州十县（市）第9位，完成预算数居全州十县（市）第5位，增幅居全州十县（市）第5位。。
收入特点：为确保二季度实现“双过半”的目标，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织非税收入入库，有力确保收入“双过半”。受疫情的影响，税收收入累计完成11,944万元。非税收入累计完成9,411万元，为确保收入实现负增长最小化，非税收入与去年同期下降3%，非税收入占一般公共预算收入44.1%。非税收入增收主要是“国有资源(资产)有偿使用收入”累计完成3,296万元、“罚没收入”累计完成2,204万元和“森林植被恢复费”累计完成1,333万元及时缴入国库。
支出特点6月份一般公共预算支出累计完成113,214万元,比上年同期127,733万元减支14,519元，下降11.4%，完成年初预算数181,936万元的62.2%。增长较明显的主要包括：农林水事务同比增支8,440万元；城乡支出同比增支5,920万元；节能环保同比增支1,526万元；交通运输支出同比增支1,168万元。
面对我县财政收入规模小，国库存款保障不足，收支矛盾突出的压力，财政部门坚持狠抓预算执行进度，坚决落实“三保”责任，提前及时足额发放行政事业单位人员7月工资、兑现社会保障补助，竭尽全力守住财政支出“保工资、保运转、保民生、保付息、保稳定”的底线。同时，坚决贯彻疫情防控工作部署，最大限度提升财政系统应急响应能力，及时足额保障疫情防控经费，截至6月30日，拨付财政疫情专项资金267.4万元，为确保疫情防控、应急处置和医疗救治工作的顺利开展提供了有力保障。
牟定县财政局
2020年7月3日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
