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牟定县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人力资源和社会保障局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来牟定工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人力资源和就业促进股、专技人员和事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、社会保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、牟定县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）持续落实就业优先政策。农村劳动力转移就业8.5万人，其中省外转移就业1.5万人；脱贫劳动力（包含三类监测对象）转移就业0.58万人，其中省外转移就业0.12万人；完成城镇新增就业2600人，城镇登记失业率控制在4.2%以内；开展政府性补贴1100人以上；“贷免扶补”扶持创业110户，创业担保贷款扶持创业50户；实现高校毕业生就业服务率100%，就业去向落实率达95%以上；开发乡村公益性岗位1600个，城镇公益性岗位150个。
（二）持续推进社会保障体系建设。社会保险执行率达100%，100%完成城乡居民基本养老保险缴费任务数，城乡居民基本养老保险选择最低缴费档次（200元）缴费人数占比为81%以下、城乡居民基本养老保险选择500元及以上档次缴费占比为9%以上。严格按照规定稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革工作落实。
（三）持续推进人事人才发展。推进强化高层次人才选拔，积极配合做好各类高层次人才的选拔培养工作。加大技能人才培养，做好工程类高技能人才技术等级和专业技术人才职称等级互评鉴定工作，拓宽高技能人才发展空间，争取新增高技能人才150人以上，提高技能人才待遇和地位，激发技能人才创新创造创业活力，以提高全县高技能人才数量和技术水平。
（四）持续构建和谐劳动关系。持续整治人力资源市场秩序，有效治理欠薪欠保、违法裁员、求职陷阱等乱象。劳动保障监察举报投诉案件结案率达97%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达98%以上，坚决守住不发生因欠薪引发重大群体性事件、极端事件和有影响的负面舆情工作底线。坚持和完善劳动关系协商协调机制，推动企业依法保障劳动者取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护等合法权益，努力构建和谐劳动关系。劳动人事争议调解成功率达60%以上，劳动人事争议仲裁结案率达90%以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制32人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9087079.47元，其中：一般公共预算9087079.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入减少814535.48元，下降8.23%，减少的主要原因是城乡居民基本养老保险县级配套资金较上年减少。导致财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9087079.47元，其中:本年收入9087079.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9087079.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入，减少814535.48，下降8.23%，减少的主要原因是城乡居民基本养老保险县级配套资金较上年减少，导致财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9087079.47元。财政拨款安排支出9087079.47元，其中：基本支出7014129.47元，与上年对比增加220752.77元，增加3.25%，主要原因分析人员结构发生变化，工资及社会保障缴费增加；项目支出2072950.00元，与上年对比减少1035288.25元，下降33.31%，减少的主要原因是城乡居民基本养老保险县级配套资金较上年减少，导致部门预算项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2013202一般行政管理事务”支出3000.00元，主要是单位离退休干部党支部日常开展活动支出。
“2080801行政运行”支出4953245.81元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2080108信息化建设”支出35000.00元，主要用于全县各预算单位“云南省工资信息系统”的维护使用费支出。
“2080501行政单位离退休”支出308859.40元，主要用于行政单位退休人员统筹外退休费支出。
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出612986.73元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出200914.72元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
“2080699其他企业改革发展补助”支出344160.00元，主要用于企业退休人员社会化管理服务费支出。
“2080701就业创业服务补贴”支出176490.00元，主要用于“三支一扶”人员的生活补助和社会保险缴费支出。
“2080713求职和创业补贴”支出400000.00元，主要用于个人创业和小额担保贷款县级财政贴息支出。
“2080801死亡抚恤”支出55804.80元，主要用于遗属人员补助支出。
“2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”支出334300.00元，主要用于困难群体城乡居民基本养老保险保费代缴支出。
“2100799其他计划生育事务支出”支出780000.00元，主要用于企业退休人员计划生育奖励经费项目支出。
“2101101行政单位医疗”支出178251.32元，主要用于行政事业单位医疗医疗保险缴费支出。
“2101102事业单位医疗”支出36971.87元，主要用于行政事业单位医疗医疗保险缴费支出。
“2101103公务员医疗补助”支出171203.98元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
“2101199其他行政事业单位医疗”支出18950.00元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
“2210201住房公积金”支出476940.84元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县人力资源和社会保障局2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县人力资源和社会保障局2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县人力资源和社会保障局2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额18000.00元，其中：政府采购货物预算18000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为17000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待220人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公务接待费预算均为17000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县人力资源和社会保障局2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排458207.64元，与上年480323.40元对比减少22115.76元，下降4.60%，减少的主要原因是人员变动，其他交通费用较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县人力资源和社会保障局资产总额7357754.74元，其中，流动资产1051429.89元，固定资产6156324.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产150000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少726943.83元，其中固定资产增加22280.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县人力资源和社会保障局2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县人力资源和社会保障局2025年部门预算表
2.牟定县人力资源和社会保障局2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县人力资源和社会保障局
2025年3月14日
监督索引号53232300331600111
