监督索引号53232300121600000
中国共产党牟定县委政法委员会2025年部门预算公开目录
第一部分中国共产党牟定县委政法委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党牟定县委政法委员会2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 中国共产党牟定县委政法委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；
2.对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署，并抓好贯彻落实；
3.组织、协调、指导维护社会稳定工作；
4.组织协调全县综治工作，推动各项措施的落实；
5.检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；
6.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门工作，督促大案要案的查处，研究协调有争议的重大、疑难案件；
7.组织推动政法战线的调查研究，探索政法工作改革，并通过改革进一步加强政法工作；
8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，向县委及其组织部门提出政法部门领导干部任免的建议和意见，协助考察考核；
9.指导各乡镇的政法综治工作；
10.办理县委和州委政法委交办的其它事项。
（二）机构设置情况
中国共产党牟定县委政法委员会共设置7个内设机构，包括：政工办、办公室、执法监督股、政治安全维稳指导股、反邪教协调股、基层社会治理和综治督导股、新闻宣传与信息化股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.牢牢把握服务大局这个中心任务，在推动发展上展现新担当。牢固树立服务意识、底线思维，进一步抓好结合、融入中心，充分履职、主动作为，始终保持与县委、县政府目标同向、工作同步。围绕全县招商引资、产业发展、项目建设、环境整治、社会治理等重点任务，做好保安全、护稳定、促发展的工作，特别是要着力在维护市场经济秩序、多元化解涉企矛盾纠纷、支持企业健康发展、依法化解房地产领域纠纷等方面下功夫，要完善重大项目司法保障机制，依法维护好企业正常生产经营秩序，让企业安心经营、专心创业、放心发展。努力为全县经济社会发展营造安全稳定的发展环境，使“平安牟定”“法治牟定”成为我县产业发展、项目招引、对外宣传的靓丽名片。
2.牢牢把握化解矛盾这个重要职责，在社会治理上取得新突破。突出抓早抓小、源头治理，把预防和化解社会矛盾工作做得更主动、更扎实、更有效，确保全县矛盾纠纷基数越来越小、稳定系数越来越高。要突出责任落实，坚持属地负责和网格化管理，对不管出于何种原因引发的矛盾纠纷，不管与属地有无直接关系，各乡镇特别是“一把手”，都要第一时间介入、第一时间稳控、第一时间解决，绝不能由于工作疏忽、推诿扯皮而激化矛盾、扩大事态；各行业各部门也要按照“谁主管、谁负责”的原则，强化矛盾纠纷的排查化解。要特别重视群体性事件的预防和处置工作，要建立健全科学有效的应急处置预案，一旦发生群体性事件，相关单位特别是政法部门要快速反应，依法果断处置，迅速稳定局势、平息事态。
3.牢牢把握惠民利民这个根本宗旨，在平安牟定建设上实现新提升。坚定不移贯彻总体国家安全观，切实增强政治敏锐性，全面及时准确把握社会形势的变化，及时发现、排查可能出现的敏感事件、敏感人员，对存在的风险隐患和各类社会矛盾引发的突出问题，要第一时间及时有效妥善处置，严防矛盾碰头叠加、交叉感染、蔓延升级，严防经济社会领域风险向政治安全领域传导。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理工作为抓手，健全完善重大决策社会稳定风险评估机制，全力开展社会风险分析研判、矛盾纠纷排查化解、特殊群体服务管理、命案防控等工作，通过集中排查化解一批矛盾问题和风险隐患、集中排查管控一批高风险重点人员，最大限度将各类风险防范在源头、化解在基层、消除在萌芽状态。继续推行领导干部下基层大接访和视频接访制度，巩固拓展实职县处级领导每月固定接访群众成果，强化突出信访问题攻坚，加大重点疑难信访积案的盯办督办力度，用好“信访工作五法”，以最快速度和最优方案及时就地解决群众合理诉求，真正做到“事心双解”。坚持以扫黑除恶斗争常态化开展为牵引，坚持打防并举、整体防控，依法严厉打击“盗抢骗”、“黄赌毒”、“食药环”以及电信网络诈骗等各种违法犯罪。全面加强民爆物品、枪支弹药、管制刀具、剧毒化学品、易制爆危险化学品等重点物品安全监管，压实行业部门安全责任。加大对商圈、车站、文体场馆、学校（幼儿园）、夜市摊、KTV、酒吧、水吧、旅店、农贸市场等重点场所和重点部位的巡逻管控力度，确保社会面安定有序。以预防未成年人违法犯罪为重点，精准摸排重点青少年群体底数，建立高、中、低危险分类数据档案，深入开展预防、帮教、矫正、法治宣传等工作，压实包保责任，预防和减少我县未成年人违法犯罪案件发生。严格落实安全生产责任制，健全全链式、可追溯的道路交通等安全隐患排查治理体系，常态化排查整治公共安全隐患，预防和减少公共安全事故，最大限度保障人民群众生命财产安全。全面深化网格化服务管理。以现有划分的6633个微网格为基础，围绕“建好小网格、编好管理代码、选好网格员、配好指导员、谱好和谐曲”加强网格建设，把特殊群体服务管理、命案防控、矛盾纠纷排查化解、普法工作作为重要内容，从每一个网格抓起，以敏锐的感知、精准的管理、精细的服务，实现“网格沉下去、问题浮上来、管控全覆盖、问题动态清零”，最终达到不生气不生气、不逾矩少逾矩、不违法少违法、不伤亡少伤亡、不犯错少犯错“五不少”基层治理效果。深入推进县乡两级综治中心规范化建设，健全完善综治中心研判预警、协调调度、督办问责等机制，推动信息收集、分析研判、分流交办、督促督办等职能落到实处。加强和创新基层社会治理，认真落实好“五全治理”“十户一体两清单”“一村一警一法官一调解员”“五个好”小网格基层治理模式，使牟定的基层社会治理工作更具辨识度和影响力。
4.牢牢把握公平正义这个核心要求，在法治牟定建设上迈上新台阶。规范执法司法权力运行，全面准确落实司法责任制，健全公安机关、检察机关、审判机关、司法行政机关各司其职、相互配合、相互制约的制度机制。深入开展执法司法突出问题专项整治，重点整治不严格、不规范、不公正、不文明和不作为、乱作为等突出问题，让执法司法更有力度。依法扩大执法司法公开，增强主动公开、主动接受监督的法治意识，畅通拓宽执法司法监督渠道，依法及时公开执法司法依据、程序、流程、结果和裁判文书，进一步增强公众关注案件的透明度，不断增强执法司法的权威和公信力，让人民群众在每一个执法司法案件中感受到公平正义。严格落实防止干预司法“三项规定”，教育引导政法干警坚守法治不动摇，做到挺直脊梁、不偏不倚、铁面无私、秉公执法。持续开展好普法强基补短板专项行动，坚持用群众听得懂的语言、看得懂的案例、明白得了的事理、记得住的教训，加强释法说理和典型案例的警示教育活动，营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治氛围。要依法处理信访活动中违法犯罪行为，推进信访工作法治化建设，让违法信访付出应有代价。持续扛稳擦亮全国法治政府建设示范县“金字招牌”，全力争创首批“全国守法普法示范县”，确保牟定法治建设持续走在全省全州前列，法治建设成效考核始终保持全州优秀行列。
5.牢牢把握队伍建设这个根本，在锻造“五个过硬”政法铁军上再出新成效。按照政法干部“五个过硬”（政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬）要求，加强对政法系统基层一线和骨干力量思想政治、能力素质、纪律作风建设的教育培训，全面提升政法干警法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力和舆论引导能力，努力打造一支让县委放心、人民群众满意的高素质政法队伍。要关心关爱政法队伍建设，切实帮助解决各种实际困难，让政法干部安心干事创业，不断增强队伍的凝聚力和战斗力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3669074.16元，其中：一般公共预算收入3669074.16元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入较上年部门财务总收入3628896.49元增加40177.67元，增长1.11%。增加的主要原因是：在职人员职务职级调整，人员工资及社会缴费经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3669074.16元，其中:本年收入3669074.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3669074.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,部门财政拨款收入较上年3628896.49元增加40177.67元，增长1.11%。增加的主要原因是：在职人员职务职级调整，人员工资及社会缴费经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出3669074.16元。财政拨款安排支出3669074.16元，其中：基本支出3509074.16元，与上年3468896.49元对比增加40177.67元，增长1.16%。增加的主要原因是：在职人员职务职级调整，人员工资及社会缴费经费预算增加。项目支出160000.00元，与上年对比增加了0.00元，增长0.00%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013601行政运行2674832.27元，主要用于单位人员工资性支出和公用经费支出。
2013602一般行政管理事务160000.00元，主要用于全县综治平安建设工作业务经费。
2080501行政单位离退休130886.40元，主要用于保障单位退休人员未纳入养老保险基金统筹支付和公用经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出292105.92元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。
2101101行政单位医疗80390.75元，主要用于单位行政人员医疗保险补助。
2101102事业单位医疗22383.22元，主要用于单位事业人员医疗保险补助。
2101103公务员医疗补助75658.16元，主要用于单位行政事业人员医疗补助。
2101199其他行政事业单位医疗支出8338.00元，主要用于单位行政事业人员大病医疗保险和工伤保险。
2210201住房公积金224479.44元，主要用于由单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为单位干部职工缴纳的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党牟定县委政法委员会2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党牟定县委政法委员会2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党牟定县委政法委员会2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年预算0.00元，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委政法委员会2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待预计140人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为10000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委政法委员2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党牟定县委政法委员2025年度无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委政法委员2025年机关运行经费安排554309.20元，与上年404309.30元对比增加149999.9元，增长37.10%，增加的主要原因是：人员变动调整，办公费、工会经费、其他交通费用增加，机关运行经费增加。牟定县委政法委2025年机关运行经费根据实有人数和定额标准安排，机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党牟定县委政法委员资产总额256831.12元，其中，流动资产25058.98元，固定资产231772.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少118780.60元，其中固定资产减少48988.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 中国共产党牟定县委政法委员2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.中国共产党牟定县委政法委员2025年部门预算表
2.中国共产党牟定县委政法委员2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县委政法委
2025年3月17日
监督索引号53232300121600111
