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牟定县青少年活动中心2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县青少年活动中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县青少年活动中心2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县青少年活动中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为全县青少年学生的特长发展提供平台，作为课堂教学活动的延伸和补充，提供丰富而具有特色的校外活动，开展各类艺术、体育、美术、民族特色和各类科技兴趣特长活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、后勤室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
牟定县青少年活动中心紧紧围绕青少年学生校外教育、家庭教育和学生心理健康教育三大块工作，扎扎实实办好各类兴趣特长班、全面开展青少年学生爱国主义教育、纪法教育、军事教育、家庭教育、青少年心理健康教育、研学活动、科技启蒙、民族文创、亲子关系改善、综合劳动实践、生活实践体验、户外生存体验、生物多样性教育。
坚持“大教育”的理念，充分发挥校外教育工作重要作用，坚持补齐孩子身心健康成长过程中“学校做不了、家庭不会做、社会不能做”的短板，努力把校外教育和家庭教育真正成为学校教育的“左膀右臂”，充分释放三者功能相互借力、相互助力，发挥互补互促优势。在孩子成长过程中全时段、全方位守护孩子的身心健康。真正实现培养“德、智、体、美、劳”全面健康发展的社会主义接班人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入502868.59元，其中：一般公共预算收入502868.59元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年497830.62元对比增加5037.97元，增长1.02%。增加的主要原因是：2025年职工正常增资，工资及社会保障缴费增加，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入502868.59元，其中:本年收入502868.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入502868.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。增加的主要原因是：2025年职工正常增资，工资及社会保障缴费增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出502868.59元。财政拨款安排支出502868.59元，其中：基本支出502868.59元，与上年497830.62元对比增加5037.97元，增长1.02%。增加的主要原因是：2025年职工正常增资，工资及社会保障缴费增加，预算支出增加；项目支出0.00元，与上年0.00元对比增加了0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050103机关服务374904.16元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57884.79元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.2101102事业单位医疗21698.84元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
4.2101103公务员医疗补助12095.20元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
5.2210201住房公积金36285.60元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出502868.59元。其中，30101基本工资153840.00元，30102津贴补贴16140.00元，30107绩效工资186400.00元，30108机关事业单位养老保险缴费57884.79元，30110职工基本医疗保险缴费20561.84元，30111公务员医疗补助缴费12095.20元，30112其他社会保障缴费1137.00元，30113住房公积金36285.6元，302201办公费2000.00元，30207邮电费2104.40元，30211差旅费2000.00元，30226劳务费3000.00元，30228工会经费5791.20元。项目支出0.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县青少年活动中心2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县青少年活动中心2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县青少年活动中心2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县青少年活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县青少年活动中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县青少年活动中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县青少年活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县青少年活动中心2025年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
8.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县青少年活动中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县青少年活动中心部门资产总额1345516.41元，其中，流动资产6730.22元，固定资产222629.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1116156.23元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）牟定县青少年活动中心2025年部门预算绩效说明
牟定县青少年活动中心2025年无重点项目预算绩效目标。
第二部分 牟定县青少年活动中心部门2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县青少年活动中心部门2025年部门预算表
2.牟定县青少年活动中心部门2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县青少年活动中心
2025年3月17日
监督索引号53232300272700111
