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中共牟定县委党校2025年部门预算公开目录
第一部分中共牟定县委党校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共牟定县委党校2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 中共牟定县委党校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。
2.根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
3.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。
4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
（二）机构设置情况
中共牟定县委党校是县委直属的参照公务员管理财政全额拨款正科级参公管理事业单位，共设置2个内设机构。即：办公室、教研室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、发挥干教主阵地作用。规范班次学制设置和培训管理，校内培训班次质效不断提升。在校内举办研讨班、中青班、“万名党员进党校”培训班、村干部“双提升”培训。
2.提升现场教学质效。围绕讲好牟定人居环境整治提升经验故事，进一步优化党史党性现场教学，依托校内党史展厅和党建文化主题公园承接党史党性教育现场教学。
3.进一步规范办学管理。管好用好党校阵地，优化培训和食宿后勤服务，提高党校各功能室的使用率；坚持从严治教，提请县委组织部出台了《关于进一步规范到党校讲坛授课的通知》，严格落实授课教师和内容审核制度；坚持从严治学，强化学员管理，把警示教育和学风纪律教育贯穿于学习培训全过程，严格考勤管理；培训班次中规范设置班主任或组织员和班委会自主管理，对“双提升”学员开展学籍清理和到期未毕业学员清查督学。
二、预算单位基本情况
中共牟定县委党校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,350,551.09元，其中：一般公共预算2,201,951.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入148,600.00元。
与上年2,189,889.44元对增加160,661.65元，增长7.34%。增加的主要原因是其他收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,201,951.09元，其中:本年收入2,201,951.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,201,951.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年2,061,689.44元对增加140,261.65元，增长6.80%。增长主要原因是人员增加，工资及社会保障缴费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,350,551.09元。财政拨款安排支出2,201,951.09元，其中：基本支出2,198,951.09元，与上年2,058,689.44元对比增加140,261.65元，增长6.80%。增长主要原因是人员增加，工资及社会保障缴费增加。项目支出3,000.00元，与上年3,000.00对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为3,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2050802干部教育支出：1,548,854.20元，主要用于人员工资、机关运行等支出；
2、2080502事业单位离退休支出：107,600.00元，主要用于离退休人员工资统筹外部分的支出；
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：228,090.09元，主要用于基本养老保险缴费支出；
4、2080801死亡抚恤支出：14,445.60元，主要用于抚恤金支出；
5、2101101行政单位医疗支出：13,139.50元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；
6、2101102事业单位医疗支出：67,878.62元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；
7、2101103公务员医疗补助支出：65,355.72元，主要用于公务员医疗保险补助缴费支出；
8、2101199其他行政事业单位医疗支出：6,443.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
9、2210201住房公积金支出：150,144.36元，主要用于住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类2,201,951.09元（其中：基本支出2,198,951.09元，项目支出3,000.00元）。
1、基本支出2,198,951.09元，其中：30101基本工资609,540.00元，30102津贴补贴167,172.00元，30103奖金67,624.00元，30107绩效工资611,167.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费228,090.09元，30110职工基本医疗保险缴费81,018.12元，30111公务员医疗补助缴费65,355.72元，30112其他社会保障缴费19,387.72元，30113住房公积金150,144.36元，30201办公费31,000.00元，30205水费3,000.00元，30206电费10,000.00元，30211差旅费6,000.00元，30228工会经费11,406.48元，30239其他交通费用18,000.00元，30302退休费105,600.00元，30304抚恤金14,445.60元。
2、项目支出3,000.00元，其中：30201办公费3,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共牟定县委党校2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共牟定县委党校2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共牟定县委党校2025年度无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共牟定县委党校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
中共牟定县委党校2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待61人次。
与上年对比减少的主要原因是公务接待人次及批次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委党校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共牟定县委党校2025年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、一般公共预算支出： 指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。
6、干部教育培训：根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
7、调研咨政：围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。
8、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共牟定县委党校2025年机关运行经费安排79,406.48元，与上年对比增加4,806.48元，增长6.44%。增加的主要原因人员变动，办公费、工会经费、其他交通费增加，故机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共牟定县委党校资产总额2,517,770.14元，其中，流动资产207,944.21元，固定资产898,400.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,411,425.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少117,960.44元，其中固定资产减少141,925.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 中共牟定县委党校2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.中共牟定县委党校2025年部门预算表
2.中共牟定县委党校2025年预算重点领域财政项目文本公开
中共牟定县委党校
2025年3月13日
监督索引号53232300171800111
