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牟定县科学技术协会2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县科学技术协会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县科学技术协会2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县科学技术协会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能。牟定县科学技术协会是牟定县科学技术工作者的群众组织，是中共牟定县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量，是科普工作主力军、科技培训主渠道、学术交流主代表、是全县科技工作者之家。其主要职能职责是：
（1）贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，团结和组织科技工作者，促进科技与经济紧密结合，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为经济社会发展服务，为党和政府科学决策服务的职责定位。
（2）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展城乡科学技术普及活动，倡导科学方法，提高全民科学素质。
（3）依照《国家社会团体登记管理条例》，组织、指导、管理全县自然科学类的学会、协会和农民专业协会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科普协会业务工作。
（4）做好楚雄州农村致富技术函授大学牟定县分校招生培训工作，实施农村科技致富能手科技培训工作。承担全县农民技术职称评定和日常管理工作。
（5）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，提高劳动生产率，开展科普促进经济社会发展示范创建工作。
（6）开展青少年科学教育工作，组织开展青少年科技创新活动。
（7）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。
（8）反映科技工作者的建议、意见和合理诉求，维护科技工作者的合法权益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚，表扬优秀科技工作者，建设好“科技工作者之家”。
（9）推广先进技术，开展学术交流与合作、科技咨询和科技下乡，推动自主创新和科技成果向现实生产力转化。
（10）兴办符合全县科协宗旨的社会公益性事业，承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科普工作部、学会工作部、农合组织工作部。
所属单位0个，
（三）重点工作概述
2025年基层科普行动计划中央专项资金、科普专项省对下转移支付资金项目、楚雄州科协专项资金项目等项目实施单位和项目实施情况进行自查自评和督促检查。学协会结合自身职能、围绕县委、县政府中心、服务大局开展工作的意识和能力得到进一步强化。结合学协会特性纷纷开展科研科普、提升服务能力，作为科技工作者之家的学协会组织凝聚力不够、活力不强、组织松散等突出问题得到进一步向好转变。结合群团和科技社团工作的特点，项目实施部门根据项目合同明确的绩效目标，开展项目绩效的评价设计、明确评价内容，对比衡量绩效目标实现程度，自评打分并撰写评价报告，按照工作计划完成各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,809,247.75元，其中：一般公共预算1,809,247.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年财务总收入1,880,410.58元对比减少71,162.83元，下降3.78%，减少的主要原因是主要原因是人员调出1人，工资及社会保障缴费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,809,247.75元，其中:本年收入1,809,247.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,809,247.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年财政拨款收入1,880,410.58元对比减少71,162.83元，下降3.78%，减少的主要原因是主要原因是人员调出1人，工资及社会保障缴费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,809,247.75元。财政拨款安排支出1,809,247.75元，其中：基本支出1,809,247.75元，与上年预算总支出1,880,410.58元对比减少71,162.83元，下降3.78%，减少的主要原因是人员调出1人，工资及社会保障缴费减少。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
１.“2060101行政运行”支出1,336,944.97元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2080501行政单位离退休”支出88,129.00元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出153,851.19元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出54,705.32元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出46,256.07元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出4,548.00元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.“2210201住房公积金”支出124813.20元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1,809,247.75元，其中：30101基本工资398,856.00元，30102津贴补贴468,096.00元，30103奖金268,858.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费153,851.19元，30110职工基本医疗保险缴费54,705.32元，30111公务员医疗补助缴费46,256.07元，30112其他社会保障缴费8570.45元，30113住房公积金124,813.20元，30199其他工资福利支出60,000.00元，30201办公费15,887.48元，30207邮电费5,000.00元，30217公务接待费5,000.00元，30228工会经费15,425.04元，30231公务用车运行维护费20,000.00元，30239其他交通费用77,400.00元，30302退休费86,529.00元。
项目支出0.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县科学技术协会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县科学技术协会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县科学技术协会2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待71人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公务接待费预算均为5,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县科学技术协会无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
7.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
8.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
9.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
10.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县科学技术协会2025年机关运行经费安排138,712.52元，与上年147891.00元对比减少9178.48元，下降6.21%，减少的主要原因是人员退休，其他交通费用预算减少。
2025年机关运行经费安排138,712.52元，其中：30201办公费15,887.48元，30207邮电费5,000.00元，30217公务接待费5,000.00元，30228工会经费15,425.04元，30231公务用车运行维护费20,000.00元，30239其他交通费用77,400.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县科学技术协会资产总额64,849.77元，其中，流动资产10,063.55元，固定资产54,786.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少95,634.95元，其中固定资产减少99,056.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县科学技术协会2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县科学技术协会2025年部门预算表
2.牟定县科学技术协会2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县科学技术协会
2025年3月12日
监督索引号53232300230600111
