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牟定县地方公路管理段2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县地方公路管理段2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县地方公路管理段2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县地方公路管理段2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责县道以及按农村公路管养的国省道（除楚雄公路分局牟定分局管养外）公路的养护管理工作，指导监督乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理工作，做好相关统计工作。
2.编制全县农村公路年度养护计划，日常养护年度费用及指标计划，小修保养、大中修和路网结构改造项目计划，并按批准的计划组织实施。
3.在县交通运输局领导下对养护工程设计及预算进行审查、审批。对核定批准的年度养护工程项目计划组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理负责。
4.汇总全县养护管理报表，做好交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、县乡道桥梁技术评定、水毁(灾毁)统计上报工作。指导各乡镇公路管理所编制年度养护计划，监督计划项目的组织实施，指导日常全面养护、预防性养护工作。
5.对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保全面养护及养护路况质量。指导和督促乡镇公路管理所做好公路技术状况、养护路况质量评定工作。
6.加强对养护队伍及作业人员的养护知识、操作规程、安全生产的全员培训，提高养护技能。组织养护职工开展养护技能全员培训，提高标准化、规范化养护水平。推广交流先进经验，新材料、新技术的运用。
7.对农村公路养护管理责任目标及各项任务进行检查考核。监督检查农村公路养护资金的使用管理。
8.配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行区域性整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。
9.做好群众来信来电来访或人大代表意见或政协委员提案面商回复；做好各级挂牌督办安全生产重大隐患的销号整改，积极推进问题落地见效。
（二）机构设置情况
牟定县地方公路管理段共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术统计室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是严密制定年度工作计划。根据我县农村公路养护工作情况的需要，年初制定农村公路养护管理工作计划，安排部署了年度养护管理工作，细划工作指标、传导工作压力，保障机构人员，完善管养制度，监督指导到位，计划统计准确，资金监管有力、完成资金审计，强化质量安全监管、确保养护质量安全，及时开展培训、提升管养水平，做好技术状况评定，及时开展巡查检查、督促整改落实到位，持续推进“四好农村路”创建、提升农村综合交通服务水平，创新工作思路、突破发展难题、形成特点亮点，注重廉政建设、确保各项工作全面有序开展。二是认真组织开展日常养护及预防性养护工作。探索打破和转变了传统的日常养护模式。三是养护工程、安防工程和“四好路”创建扎实推进，“畅、安、舒、美”行车环境再提升。
二、预算单位基本情况
牟定县地方公路管理段编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5150421.18元，其中：一般公共预算5150421.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年3085422.67元对比增加2064998.51元，增长66.93%，增加的主要原因是2025年足额配套农村公路日常养护县级配套资金，今年按照农村公路里程和财政补助标准县级配套3518400元，农村公路里程财政补助护资金较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5150421.18元，其中:本年收入5150421.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5150421.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年3085422.67元对比增加2064998.51元，增长66.93%，增加的主要原因是2025年足额配套农村公路日常养护县级配套资金，今年按照农村公路里程和财政补助标准县级配套3518400元，农村公路里程财政补助养护资金较上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5150421.18元。财政拨款安排支出5150421.18元，其中：基本支出1632021.18元，与上年1585422.67元对比增加46598.51元，增长2.90%，增加的主要原因是工资调标和薪级工资晋升导致增资和各项保险增加。项目支出3518400元，与上年1500000元对比增加2018400元，增长134.50%，增加的主要原因是2025年足额配套农村公路日常养护县级配套资金，今年按照农村公路里程和财政补助标准县级配套3518400元，农村公路里程财政补助养护资金较上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502事业单位离退休支出322800元，主要用于我单位2025年度退休人员公用经费和退休工资支付。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131151.99元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.2080801死亡抚恤，发放遗属补助支出35318.40元，主要用于我单位2025年度遗属补助人员发放遗属补助支出。
4.2101102事业单位医疗支出45604.88元，主要用于我单位2025年在职事业人员的医疗补助经费。
5.2101103公务员医疗补助支出66794.67元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.2101109其他行政事业单位医疗支出871700元，主要用于反映财政部门安排的大病医疗补助经费。
7.2140103机关服务支出941155.04元，主要用于单位在职职工工资福利支出及单位运转支出。
8.2140106公路养护支出3518400元，主要用于2025年农村公路日常养护支出。
9.2210201住房公积金支出80479.20元，主要用于我单位在职人员2025年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1632021.18元，其中：30101基本工资311376元，30102津贴补贴41208元，30107绩效工资462076元，30108机关事业单位基本养老保险缴费131151.99元，30110职工基本医疗保险缴费45604.88元，30111公务员医疗补助缴费66794.67元，30112其他社会保障缴费16764.92元，30113住房公积金80479.20元，30199其他工资福利支（聘用制工勤人员工资）60000元，30201办公费16656.88元，30202印刷费800元，30204手续费300元，30205水费3100元，30206电费3200元，30207邮电费5496元，30211差旅费1000元，30217公务接待费1000元，30228公会经费12894.24元，30231公务用车运行维护费20000元，30302退休费316800元，30305生活补助35318.4元。
项目支出3518400元，其中：2140106公路养护3518400元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县地方公路管理段2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县地方公路管理段2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县地方公路管理段2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19536元，其中：政府采购货物预算1040.00元、政府采购服务预算18496.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县地方公路管理段2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县地方公路管理段2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县地方公路管理段2025年公务接待费预算为1000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为1000元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县地方公路管理段2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20000元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县地方公路管理段2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说
牟定县地方公路管理段2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县地方公路管理段资产总额3224066207.02元，其中，流动资产7581529.92元，固定资产158866.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产（公共基础设施公路资产）3216325811.08元。与上年相比，本年资产总额增加6484230.28元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县地方公路管理段2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县地方公路管理段2025年部门预算表
2.牟定县地方公路管理段2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县地方公路管理段
2025年3月13日
监督索引号53232300747500111
