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牟定县交通运输局2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县交通运输局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县交通运输局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县交通运输局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织拟订综合交通运输发展规划、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织拟订有关贯彻交通运输法律、法规的具体实施意见、方案，拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作。
2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。协调铁路、民航、邮政有关工作。负责委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准拟订工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理。
5.负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、民航项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6.负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。
7.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。
8.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全监督股（地方海事处）、公路股（交通战备办公室）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.服务保障牟元高速公路建成通车。一是配合做好楚姚及昆楚大高速审计工作，梳理完成历史遗留问题的整改。二是持续做好牟元高速建设扫尾及施工环境保障工作，完善安置点基础设施建设。对修建牟元高速公路造成地方基础设施损毁问题进行逐一排查，并造册登记，明确时限整改。
2.抓实项目建设。年内完成8.66公里江坡镇通三级公路建设项目，及时启动2025年30户以上自然村通硬化路100.16公里和农村公路养护工程及安防工程的规划设计、组织实施，确保年内完工投入使用。
3.抓实安全生产。切实扛牢行业职责，压实企业主体责任。强化安全风险防控和隐患排查治理。突出工程建设、道路运输、路网运营、行业消防等行业重点，加强化交通运输领域和项目建设领域市场秩序整治和安全监管，强化问题隐患整改，及时发现并排除重大事故隐患，制止和惩处违法行为，全力遏制生产安全事故。
4.抓实依法治理。结合智慧交通创建继续做好源头治超工作，联合多部门运用科技手段开展智慧治超，加大执法监督检查工作力度，加大路政执法力度维护路产路权，持续开展交通运输行业领域超载治理、打非治违等违法行为整治工作，确保公路安全畅通。加快推进国三柴油车报废工作，克期完成475辆国三及以下排放标准柴油货车淘汰工作任务。
5.抓实民生实事。加快邮政业信息化管理平台建设，提高行业监管和服务的信息化水平，加强乡（镇）村电商服务站的服务功能业务嫁接，依托县级快递物流分拨中心、7个镇级物流服务站和84个村级服务点和物流配送点，开展“道路运输+邮政、寄递、物流、电商”等融合发展模式，新增“客货邮”服务站点10个以上。
6.抓实党的建设。坚持党建引领，依托行业主管部门因地制宜抓好“三新”领域群团组织组建，充分发挥货车司机党支部和货车司机工会、快递行业工会、网约车司机工会的作用，加大对新业态新就业群体党员和党建指导员的教育培训工作力度，把党的政治建设摆在首位，坚定不移推进交通运输系统党风廉政建设和行风建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2849327.03元，其中：一般公共预算2849327.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年3027581.64元对比减少178254.61元，下降5.89%，减少的主要原因是：2025年纳入预算的在职人员比上年减少1人，对应的人员工资和公用经费随之减少，本年部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2849327.03元，其中:本年收入2849327.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2849327.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年3027581.64元对比减少178254.61元，下降5.89%，减少的主要原因是：2025年纳入预算的在职人员比上年减少1人，对应的人员工资和公用经费随之减少，本年财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2849327.03元。财政拨款安排支出2849327.03元，其中：基本支出2846327.03元，与上年3024581.64元对比减少178254.61元，下降5.89%，减少的主要原因是；2025年纳入预算的在职人员比上年减少1人，对应的人员工资和公用经费随之减少。项目支出3000.00元，与上年3000.00元增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501行政单位离退休支出368539.40元，主要用于我单位退休人员退休费支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出234769.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.2101101行政单位医疗支出48794.90元，主要用于我单位2025年在职行政人员的医疗补助经费支出。
4.2101102事业单位医疗支出33136.40元，主要用于我单位2025年在职事业人员的医疗补助经费支出。
5.2101103公务员医疗补助支出98736.51元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。
6.2101199其他行政事业单位医疗支出11749.00元，主要用于我单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.2140101行政运行支出1878627.46元，主要用于保障我单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、编外聘用人员工资福利等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
8.2210201住房公积金支出171973.44元，主要用于我单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9.2140102一般行政管理事务支出3000.00元，主要用于离退休干部党支部工作经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2846327.03元，其中：30101基本工资562464.00元，30102津贴补贴469860.00元，30103奖金256544.00元，30107绩效工资343144.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费234769.92元，30110职工基本医疗保险缴费81931.30元，30111公务员医疗补助缴费98736.51元，30112其他社会保障缴费21184.46元，30113住房公积金171973.44元，30199其他工资福利支出60000.00元，30201办公费23220.00元，30205水费2000.00元，30206电费3000.00元，30207邮电费15000.00元，30211差旅费5000.00元，30217公务接待费3000.00元，30228工会经费23160.00元，30231公务用车运行维护费40000.00元，30239其他交通费用69600.00元，30302退休费361739.40元。
项目支出3000.00元，其中：30201办公费3000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县交通运输局2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县交通运输局2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县交通运输局2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额39000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
上年相比较无增减变化，与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县交通运输局2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待47人次。
上年相比较无增减变化，与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为3000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
上年相比较无增减变化，与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为40000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县交通运输局2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县交通运输局2025年机关运行经费安排183980.00元，与上年196196.00元对比减少12216.00元，下降6.23%，减少的主要原因是在职人员减少1人，其他交通费用、公用经费减少。
机关运行经费预算183980.00元，其中：办公费23220.00元、水费2000.00元、电费3000.00元、邮电费15000.00元、差旅费5000.00元、公务接待费3000.00元、工会经费23160.00元、公务用车运行维护费40000.00元、其他交通费用69600.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我部门资产总额2192669.54元，其中，流动资产2159735.15元，固定资产32934.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1625096.68元，其中流动资产增加1605846.36元，固定资产增加19250.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县交通运输局2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县交通运输局2025年部门预算表
2.牟定县交通运输局2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县交通运输局
2025年3月11日
监督索引号53232300734800111
