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牟定县统计局2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县统计局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县统计局执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；依法对全县国民经济与社会发展情况进行各项统计调查、统计分析，完成国民经济核算，负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全县社会经济运行宏观数据；承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规与信息化管理股、工商投资与能源股、社会事业城乡调查股、普查中心。
所属单位是0个。
（三）重点工作概述
1、精心组织有序推进五经普各项工作。按照国家、省、州统一部署，切实履行好职能职责，高质量开展普查登记，通过了各级数据质量验收，有序推动普查各项任务落实落地。
2、深入开展统计专项治理。严格落实国家和省统计局专项统计督察反馈意见整改工作，围绕《整改方案》22个问题制定了具体整改措施，层层压实责任推动整改，已全部整改完成。
3、夯实统计基层基础。转变统计数据生产方式，推进企业电子统计台账安装使用工作，扎实开展数据质量核查和执法检查，对执法检查和专业数据自查检查中数据差异有风险的及时进行修正调整，进一步夯实统计数据基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2994757.57元，其中：一般公共预算收入2994757.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年财务总收入3391500.00元对比减少396742.43元，下降11.70%，减少的主要原因一是本单位调出一名公务员，人员经费及公用经费预算随之减少，二是2025年第五次全国经济普查工作基本结束，项目经费预算减少，因此财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2994757.57元，其中：本年收入2994757.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入2994757.57元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00元。
与上年财政拨款收入3391500.00元对比减少396742.43元，下降11.70%，减少的主要原因一是本单位调出一名公务员，人员经费及公用经费预算随之减少，二是2025年第五次全国经济普查工作基本结束，项目经费预算减少，因此财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2994757.57元。财政拨款安排支出2994757.57元，其中：基本支出2887557.57元，与上年3221500.00元对比减少333942.43元，下降10.37%，减少的主要原因是本单位调出一名公务员，人员经费及公用经费预算随之减少。项目支出107200.00元，与上年170000.00元对比减少62800.00元，下降36.94%，减少的主要原因是2025年第五次全国经济普查工作基本结束，项目经费预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010501行政运行”支出2093212.88元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2080501行政单位离退休”支出129746.00元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出275568.63元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出56513.92元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
5.“2101102事业单位医疗”支出40129.31元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出75872.35元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出8338.00元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2210201住房公积金”支出201218.88元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9.“2080801死亡抚恤”支出6957.60元，主要用于遗属人员补助。
10.“2010507专项普查活动”支107200.00元，主要用于开展全国1%人口抽样调查工作。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2887557.57元，其中：30101基本工资672528.00元，30102津贴补贴536184.00元，30103奖金288711.00元，30107绩效工资407101.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费275568.63元，30110职工基本医疗保险缴费96643.23元，30111公务员医疗补助缴费75872.35元，30112其他社会保障缴费19575.08元，30113住房公积金201218.88元，30201办公费16848.20元，30205水费1500.00元，30206电费3000.00元，30217公务接待费5000.00元，30228工会经费27303.60元，30231公务用车运行维护费20000.00元，30239其他交通费用82800.00元，30299其他商品和服务支出23000.00元，30302退休费127746.00元，30305生活补助6957.60元。
项目支出107200.00元，其中：30201办公费62200.00元，30202印刷费5000.00元，30216培训费10000.00元，30226劳务费30000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县统计局2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县统计局2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县统计局2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县统计局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县统计局2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待112人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为5000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县统计局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县统计局2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县统计局2025年机关运行经费安排179451.80元，与上年207000.00元对比减少27548.20元，下降13.31%，主要原因是：机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。2025年本单位调出一名公务员，公用经费预算减少，机关运行经费随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县统计局资产总额87360.94元，其中，流动资产25122.86元，固定资产62238.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6101.73元，其中流动资产增加19955.33元，固定资产减少13853.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县统计局2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县统计局2025年部门预算表
2.牟定县统计局2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县统计局
2025年3月10日
监督索引号53232300141000111
