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牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县坝区联合灌溉管理委员会主要职责是为已建水利工程正常运行提供管理保障。已建水利工程运行管理、已建水利工程日常维护、已建水利工程机械设备运行管理、已建水利工程运行安全监测。
（二）机构设置情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会共设置3个内设机构,包括：办公室、财务室和水库管理所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强所管辖15件中小（一）型水库、18条灌溉沟渠的管理；做好水库大坝工程的日常监测、管理养护工作,确保水库工程的安全运行。
2.抓好水库防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作,协调好防汛与蓄水的关系,在保证大坝安全运行的同时,加强蓄水和引水工作，确保来年生产和生活用水,为来年全县粮烟生产增收打下坚实基础。
3.科学调度,合理供水,搞好供水服务。在大小春用水季节,管理好、调度好水库蓄水,做好受益区供水服务工作,并足额收缴县财政水费及其他收入。
4.抓好大坝、机械闸门和灌溉沟渠的维修养护工作。汛前抓住有利时机,对坝坡,机械启备设备进行维修保养;通过向上级争取及自筹资金,对18条灌溉沟渠进行维修养护,确保大小春供水正常。
二、预算单位基本情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人,其中：财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人,其中：离休0人,退休9人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,707,739.98元，其中：一般公共预算2,707,739.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年财务总收入2,519,093.48元对比增加188,646.50元,增长7.49%,增加的主要原因是新增1名在编在职专业技术人员，工资及社保缴费增加及新增离退休党支部工作经费，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,707,739.98元,其中：本年收入2,707,739.98元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,707,739.98元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年财政拨款收入2,519,093.48元对比增加188,646.50元,增长7.49%,增加的主要原因是新增1名在编在职专业技术人员，工资及社保缴费增加及新增离退休党支部工作经费，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,707,739.98元。财政拨款预算安排支出2,707,739.98元,其中:基本支出2,704,739.98元,与上年2,519,093.48元对比,增加185,646.50元,增长7.37%,增加的主要原因是新增1名在编在职专业技术人员，工资及社保缴费增加。项目支出3,000.00与上年0.00元对比,增加3,000.00元,增长100.00%,增加的主要原因是新增离退休党支部工作经费，项目支出预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“2013202一般行政管理事务”支出3,000.00元，主要用于离退休党支部工作经费。
2.“2130303机关服务”支出1,867,146.77元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
3.“2080502事业单位离退休”支出196,789.80元，主要用于机关事业单位退休人员工资及退休公用经费。
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出275,498.25元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.“2080801死亡抚恤”支出7,488.00元，主要用于保障遗属补助人员抚恤金支出。
6.“2101102事业单位医疗”支出96,858.11元，主要用于保障事业人员医疗保障缴费。
7.“2101103公务员医疗补助”支出80,557.97元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出9,475.00元，主要用于保障其他行政事业单位医疗方面的支出。
9.“2210201住房公积金”支出170,926.08元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2,704,739.98元，其中：30101基本工资688,416.00元，30102津贴补贴76,836.00元，30107绩效工资947,132.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费275,498.25元，30110职工基本医疗保险缴费96,858.11元，30111公务员医疗补助缴费80,557.97元，30112其他社会保障缴费26,567.61元，30113住房公积金170,926.08元，30199其他工资福利支出60,000.00元，30201办公费9,129.84元，30205水费800.00元，30206电费5,000.00元，30207邮电费5,000.00元，30211差旅费25,000.00元，30215会议费5,000.00元，30217公务接待费1,000.00元，30228工会经费27,340.32元，30299其他商品和服务支出3,000.00元，30302退休费193,189.80元,30304抚恤金7,488.00元。
项目支出3,000.00元。其中：30201办公费3,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年8,000.00元减少7,000.00元，下降87.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年8,000.00元减少7,000.00元，下降87.50%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。
减少的主要原因是认真遵照中共牟定县委办公室牟定县人民政府办公室印发《牟定县党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知执行。严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。
3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县坝区联合灌溉管理委员会资产总额409,142,635.51元，其中：流动资产3,083,636.03元，固定资产9,535,794.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程30,000.00元，无形资产0.00元，其他资产396,493,204.88元（水库公共基础设施资产）。与上年资产总额413,978,477.32元相比，本年资产总额减少4,835,841.81元，其中：固定资产减少1,582,028.18元，流动资产减少3,253,813.63元，公共基础设施减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入5,300.00元，其中：出租资产1027平方米，资产出租收入5,300.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年部门预算表
附件：1.牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年部门预算表
2.牟定县坝区联合灌溉管理委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县坝区联合灌溉管理委员会
2025年3月12日
监督索引号53232300448000111
