监督索引号53232300747501000
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第一部分 牟定县地方公路管理段概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县地方公路管理段概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责县道以及按农村公路管养的国省道（除楚雄公路分局牟定分局管养外）公路的养护管理工作，指导监督乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理工作，做好相关统计工作。
2.编制全县农村公路年度养护计划，日常养护年度费用及指标计划，小修保养、大中修和路网结构改造项目计划，并按批准的计划组织实施。
3.在县交通运输局领导下对养护工程设计及预算进行审查、审批。对核定批准的年度养护工程项目计划组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理负责。
4.汇总全县养护管理报表，做好交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、县乡道桥梁技术评定、水毁(灾毁)统计上报工作。指导各乡镇公路管理所编制年度养护计划，监督计划项目的组织实施，指导日常全面养护、预防性养护工。
5.对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保全面养护及养护路况质量。指导和督促乡镇公路管理所做好公路技术状况、养护路况质量评定工作。
6.加强对养护队伍及作业人员的养护知识、操作规程、安全生产的全员培训，提高养护技能。组织养护职工开展养护技能全员培训，提高标准化、规范化养护水平。推广交流先进经验，新材料、新技术的运用。
7.对农村公路养护管理责任目标及各项任务进行检查考核。监督检查农村公路养护资金的使用管理。
8.配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行区域性整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。
（二）2023年度重点工作任务概述
截至2023年年末，牟定县地方公路管理段完成牟定境内的公路养护工作，日常养护工作取得新的成效,按时按质完成了2023年农村公路养护工程、取消二级路收费后补助普通公路养护工程、农村公路日常养护、“四好”农村路建设工程、小修保养应急处置工程等，按照“有路必养、养必见效、有路必管、管必到位”的工作目标，推进农村公路养护管理工作步入科学化、制度化和规范化轨道，向“通、平、美、绿、安”的目标迈进，深化养护体制改革，为管理养护工作提供重要组织保障；扎实开展日常养护工作，全面落实各项目标任务；扎实推进养护工程项目建设，提升县乡公路服务水平，使全县的公路有了新的改观，方便了人民群众的出行。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县地方公路管理段共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术统计室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：牟定县地方公路管理段。
纳入牟定县地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县地方公路管理段2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县地方公路管理段2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县地方公路管理段2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县地方公路管理段2023年度收入合计14809352.43元。其中：财政拨款收入12199352.43元，占总收入的82.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2610000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的17.62%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2060226.42元，下降12.21%。其中：财政拨款收入减少460226.42元，下降3.64%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加2610000.00元，增长100%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少4210000.00元，下降100.00%。减少主要原因是项目资金减少及州级配套养护资金减少。事业收入增加2610000.00元，其他收入减少4210000.00元，主要原因是2022年度项目资金列入他收入科目核算，2023年项目资金2610000.00元列入事业收入核算。
二、支出决算情况说明
牟定县地方公路管理段2023年度支出合计14239352.43元。其中：基本支出1678943.83元，占总支出的11.79%；项目支出12560408.60元，占总支出的88.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2938613.42元，下降17.11%。其中：基本支出减少31635.02元，下降1.85%；项目支出减少2906978.40元，下降18.79%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少主要原因是：一是2023年度项目减少，相应项目资金减少；二是2023年取消二级路收费后补助普通公路养护工程未完工，工程款未全额列支。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县地方公路管理段机构正常运转的日常支出1678943.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1613213.62元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65730.21元，占基本支出的3.91％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12560408.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.农村公路日常养护支出12467595.00元，其中:农村公路养护工程项目支出4330000.00元，农村公路日常养护和小修保养工程支出6097600.00元; 取消二级路收费后补助普通公路养护工程资金支出2040000.00元。用于牟定县公路日常养护1225.90公里，省、县、乡、村道达到通、平、美、绿、安，进一步保障人民群众安全出行。
2.退休职工死亡抚恤及丧葬费92813.60元。用于保障牟定县地方公路管理段正常运转，保障退休职工各项福利。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出12199352.43元,占本年支出合计的85.67%。与上年相比减少460226.42元，下降3.64%,主要原因是：一是在职人员退休，人员经费及社会保障缴费、住房公积减少；二是州级项目配套资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出599109.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于单位离退休支出317520.00元，单位基本养老保险缴费支出133631.36元，机关事业单位职业年金缴费支出55144.2元，死亡抚恤金92813.6元。
9.卫生健康（类）支出111216.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于事业单位医疗支出43774.04元， 公务员医疗补助57714.24元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出11409718.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.53%。主要用于机关服务支出982123.47元，公路养护支出10427595元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出79308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于在职人员住房公积金支出79308.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，决算为18141.37元，完成年初预算的86.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为17141.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.49%，完成年初预算的85.7%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.51%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，支出决算为18141.37元，完成年初预算的86.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为17141.37元，完成年初预算的85.7%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出，厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1858.63元，下降9.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2858.63元，下降14.29%；公务接待费支出决算增加1000.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出，厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路管理养护考核相关工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。主要原因是牟定县地方公路管理段属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县地方公路管理段资产总额3217581.976.74元，其中，流动资产1082128元，固定资产174037.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3216325811.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26771017.26元，其中固定资产增加0.00元。无形资产增加26,263,200元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县地方公路管理段政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县地方公路管理段无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关服务：为保障事业单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：牟定县地方公路管理段2023年度部门决算表
牟定县地方公路管理段
2024年9月25日
监督索引号53232300747501111
