监督索引号53232300747201000
目录
第一部分 牟定县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实中央、省、州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。
2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。
3.负责协调、指导乡（镇）人民政府制定大中型水利水电工程征地移民搬迁安置方案，配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。
4.负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。
5.负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。
6.按照移民搬迁安置规划负责管理权限范围内移民工程项目审核上报、备案工作。
7.负责编制全县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。
8.负责移民资金核算管理，接受有关部门对移民资金管理使用情况的监督、检查、稽察和审计。
9.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收。
10.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定。负责管理权限范围内移民社会风险评估工作。
11.负责辖区内移民职业技能培训工作。
12.负责移民业务统计和移民档案管理工作。
13.完成州搬迁安置办公室和县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.着力做好移民人口动态管理和直补资金发放工作。并配合财政局开展了牟定县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理工作，同时按规定做好发放情况公示等资料的收集归档、严格年度人口动态管理工作。
2.着力推动2023年新开工项目建设。一是牟定县共和镇散花村委会小哨（马头山）村美丽家园;移民新村建设项目。二是牟定县共和镇何梁村委会吕交城美丽家园;移民新村建设项目。三是牟定县共和镇代冲村委会龙裕村美丽家园;移民新村建设项目实施情况。四是牟定县大中型水库移民技能培训项目实施情况。
3.着力推进已建和在建项目的扫尾工作。一是着力推进项目扫尾。完成葛根产业发展项目、彝邹村、邹城村美丽家园;移民新村建设项目验收并上报进行审计。二是持续抓好梨园村美丽家园项目的扫尾工作。三是强化项目绩效评价。
4.着力健全完善移民各项管理体制机制。一是以《牟定县大中型水库移民产业发展项目运行管理和收益分配实施方案》为基础，加快完善移民后扶项目覆盖村组利益链接机制，资产管理等细化配套制度，组建移民资产管理组织机构，理顺移民后扶项目资产管理与利益链接关系，实现依规有序管理。二是持续推进“十户一体三清单”共建共享后扶项目建后管理模式，延伸管理链条，打通服务通道，完善管理措施，突出管理特色，最大化发挥后扶项目建成后的社会和经济效益。完成“十户一体三清单”共建共享后扶项目建后管理模式的典型打造，高质量完成全州“美丽家园·移民新村”建后管理工作牟定现场会的筹备。三是进一步健全完善发挥移民群众主体作用参与项目建设和管护相关制度，配套完善《移民资产管理制度》《牟定县大中型水库移民产业发展项目收益分配实施细则》《后扶项目建后管理评价制度》等系列制度，依靠制度，更好地服务和管理好移民村组的各项事务。
5.着力抓好库区移民信访维稳工作。以创建“平安库区”为目标，严格贯彻落实我县出台的《牟定县大中型水库移民信访维稳工作方案（试行）》，牢固树立移民信访无小事的思想，定期排查信访工作中存在的困难和问题，研究对策措施和解决问题的意见和办法；制订突发事件应急预案，注意掌握移民群众的动态，排查不稳定因素，发现有群体性上访苗头的，配合当地党委、政府及时做好工作，把矛盾解决在萌芽状态，努力维护社会和谐稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县搬迁安置办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县搬迁安置办公室.
纳入牟定县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县搬迁安置办公室2023年度收入合计12,694,249.51元。其中：财政拨款收入12,694,249.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,446,912.88元，下降25.94%。其中：财政拨款收入减少4,446,912.88元，下降25.94%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是移民后期扶持项目资金减少。
二、支出决算情况说明
牟定县搬迁安置办公室2023年度支出合计12,694,249.51元。其中：基本支出1,636,067.79元，占总支出的12.89%；项目支出11,058,181.72元，占总支出的87.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,460,471.21元，下降26.00%。其中：基本支出减少9,294.28元，下降0.56%；项目支出减少4,451,176.93元，下降28.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是，移民后期扶持项目资金减少，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,636,067.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,500,842.31元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,225.48元，占基本支出的8.27％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,058,181.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.移民补助支出3,145,584.93元，主要用于移民补助、移民安置区维稳工作、移民技能培训；
2.基础设施建设和经济发展支出2748674.37元，主要用于牟定县2023年后期扶持美丽家园建设项目基础设施建设；
3.一般行政管理事务支出59,744.48元，主要用于部门商品和服务支出59,744.48元，具体为：办公费14997.48元、差旅费17912.00元、会议费9000.00元、公务用车运行维护费17835.00元。
4.其他国有土地使用权出让收入安排支出400000.00元；主要用于国有土地使用权的出让所安排的支出费用；
5.其他大中型水库库区基金支出4,704,177.94元。主要用于中屯水库库区共和镇散花村委会小哨（马山头）美丽家园.移民新村建设、龙虎水库库区共和镇代冲村委会龙裕村美丽家园.移民新村建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,695,812.27元,占本年支出合计的13.36%。与上年相比减少4,839,600.99元，下降74.05%,主要原因是移民后扶产业建设项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出169,532.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出87,768.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于行政和事业人员医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,325,476.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.15%。主要用于职工工资、社会保险缴费、农林水项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出113,034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，决算为41,910.00元，完成年初预算的167.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为37,835.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.28%，完成年初预算的189.18%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,075.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.72%，完成年初预算的81.50%，具体是国内接待费支出决算4,075.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为41,910.00元，完成年初预算的167.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为37,835.00元，完成年初预算的189.18%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,075.00元，完成年初预算的81.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年公务用车换发动机，公务用车运行维护费增加，导致“三公”经费支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,611.16元，增长117.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加23,536.16元，增长164.60%；公务接待费支出决算减少925.00元，下降18.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车换发动机，公务用车运行维护费增加，导致“三公”经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬迁安置考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出135,225.48元，与上年相比增加32,639.48元，增长31.82%，增加的主要原因是我办于2022年5月份改革参公管理的事业单位，2022年机关运行经费5月份才产生，2023年机关运行经费支出为整年支出。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县搬迁安置办公室资产总额44,305,787.33元，其中，流动资产2,970,967.73元，固定资产50,069.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程41,271,729.44元，无形资产13,020.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,487,305.98元，其中固定资产增加7,714,354.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县搬迁安置办公室政府采购支出总额48,835.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出48,835.00元。授予中小企业合同金额48,835.00元，其中：授予小微企业合同金额48,835.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
附件：牟定县搬迁安置办公室2023年度决算表
牟定县搬迁安置办公室
2024年9月24日
监督索引号53232300747201111
