监督索引号53232300272501000
目录
第一部分 牟定县图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县图书馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要负责保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。〈图书/文献/报刊〉采编与储藏 图书资料借阅 图书馆学研究〈图书/期刊/资料〉编辑出版 知识培训与社会教育 （相关社会服务）。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.提升免费开放服务质量。
2、夯实基础，加强硬件建设。一是完成部分图书分类上架工作。完善功能室，图书馆内部提升改造结束投入使用；二是完成全国公共图书馆第七次评估工作已经完成网上材料上报工作。三是增强服务功能，开展数字化信息服务。
3、线上活动主要围绕微信平台进行。开展关爱盲童——让我读给你听有奖朗读比赛、“赓续精神血脉 凝聚奋进力量——红色经典图书主题展”微信展、“重知识 爱阅读 护版权——你应该了解的版权知识” 微信展、“大国工匠——致敬新时代的劳动者”微信展、青年节专辑 ： 和你一样，正青春推荐阅读活动、“母仪垂则辉彤管——母爱的力量故事展” 微信展、“‘悦’读向未来——中国最美图书馆”微信展、“书香牟定展新颜”随手拍摄影活动、红色故事绘——“四史”上的今天。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县图书馆共设置1个内设机构，包括：办公室
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县图书馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是牟定县图书馆。
纳入牟定县图书馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县图书馆2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人（含事业工人1人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县图书馆2023年度收入合计1244452.91元。其中：财政拨款收入1244452.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加127861.92元，增长11.45%。其中：财政拨款收入增加127861.92元，增长11.45%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是单位职工工资正常晋升、岗位工资变动、津补贴上调、遗属补助上调，住房公积金与社会保障缴费增加，项目经费增加。
二、支出决算情况说明
牟定县图书馆2023年度支出合计1244452.91元。其中：基本支出696410.01元，占总支出的55.96%；项目支出548042.90元，占总支出的44.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加127861.92元，增长11.45%。其中：基本支出增加16151.34元，增长2.37%；项目支出增加111710.58元，增长25.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：单位职工工资正常晋升、岗位工资变动、津补贴上调、遗属补助上调，住房公积金与社会保障缴费增加，项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出696410.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出667215.94元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29194.07元，占基本支出的4.19％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县图书馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出548042.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、图书馆免费开放经费业务活动费支出200000.00元。
2、图书馆购书经费支出200000.00元。
3、图书馆阅览室内部维修维护费148042.90元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1244452.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加127861.92元，增长11.45%，增加的主要原因是：单位职工工资正常晋升、岗位工资变动、津补贴上调、遗属补助上调，住房公积金与社会保障缴费增加，项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1016379.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.67%。主要用于：支付单位人员的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、工伤保险金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等及全县图书借阅、管理事务支出；
8.社会保障和就业（类）支出139424.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于：支付行政单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出46972.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于：缴纳单位职工医疗保险费及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出41676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于按照规定比例为单位职工缴纳的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为10569.03元，完成年初预算的48.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为10569.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.04%，完成年初预算的52.85%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为10569.03元，完成年初预算的48.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为10569.03元，完成年初预算的52.85%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，按照中央文件学会过紧日子。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3621.32元，增长52.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3888.32元，增长58.20%；公务接待费支出决算减少267.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车流动服务次数增加，车龄年限老化，维护保养费用增加，其中：公务接待减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，按照中央文件学会过紧日子。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流动文化车开展活动服务群众所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县图书馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县图书馆资产总额588674.99元，其中，流动资产58646.24元，固定资产530028.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83720.06元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县图书馆政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县图书馆无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县图书馆2023年度决算表
牟定县图书馆
2024年9月24日
监督索引号53232300272501000
