监督索引号53232300171601000
目录
第一部分 牟定县市场监督管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县市场监督管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县市场监督管理局为政府市场监管和行政执法职能部门，肩负着服务市场主体发展、维护市场经济秩序、保护消费者合法权益等重要职责；县委、县政府提出的各项经济社会发展的政策、措施都要通过市场监管来保障落实，为我县经济社会发展发挥着保驾护航的作用。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.市场主体培育健康稳步发展；2.固定资产投资稳步发展、招商引资工作成效显著；3.严厉打击侵犯知识产权和假冒伪劣产品行为，有效规范市场秩序；4.双随机、一公开监管工作稳步推进；5.知识产权、专利权授权价格监管迈上新台阶；6.网络交易和广告市场专项整治取得实效；7.特种设备运转安全；8.有序开展抽检工作；9.不断完善食品药品监管工作；
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、人事财务股、政策法规股、信用监督管理股、网络交易广告监管股、消费建设股（投诉举报中心）、食品生产流通监督管理股、食品餐饮安全保健食品监管股、质量监管股、食品安全协调股、特种设备安全监察股、标准化计量认证认可监督管理股、知识产权价格监督管理股、执法大队。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是牟定县市场监督管理局。
纳入牟定县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县市场监督管理局2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制5人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
牟定县市场监督管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县市场监督管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县市场监督管理局2023年度收入合计14239904.66元。其中：财政拨款收入14237404.66元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2500.00元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少2211851.64元，下降13.44%。其中：财政拨款收入减少1933743.58元，下降11.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少278108.06元，下降99.11%。减少的主要原因是2023年在职人员退休导致人员经费减少，2023年实施项目减少，项目收入减少。其他收入减少主要是慰问困难党员经费减少，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县市场监督管理局2023年度支出合计14312507.88元。其中：基本支出13549356.39元，占总支出的94.67%；项目支出763151.49元，占总支出的5.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2299271.37元，下降13.84%。其中：基本支出减少1469230.29元，下降9.78%；项目支出减少830041.08元，下降52.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是2023年职工调出和职工退休，工资支出及社会保障缴费与2022年相比大幅度减少，商品和服务支出和行政单位医疗、职业年金也减少。2023年实施项目减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13549356.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12530050.80元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1019305.59元，占基本支出的7.52％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出763151.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、知识产权创建项目支出445000元：主要用于乳腐地理标志产品保护创建的工作和开展知识产权创建工作。
2、食品药品安全监管285915.13元：主要用于食品抽检支出、开展食品安全示范城市创建工作和食品药品监管支出。
3、省级就业创业服务补助4836.36元：主要用于市场主体培育发展工作。
4、固定资产奖补资经24400元：主要用于开展固定资产投资工作产生的费用支出。
5、离退休干部党支部工作经费3000元：主要用于离退休干部党支部开展工作产生的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出14237404.66元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比减少2084205.15元，下降12.77%,主要原因是2023年我局调出5名职工，退休1人。与2022年相比工资及社会保障缴费、行政单位医疗、职业年金大幅度减少，实施项目减少，财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9791027.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.77%。主要用于工资福利支出8070810.5元，对个人和家庭的补助27024元，商品和服务支出1593192.93元，对企业补助支出100000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2933486.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1066988.64元，职业年金125932.32元，离退休费791810.7元，其他就业补助支出1136.36元，死亡抚恤947618.2元。
9.卫生健康（类）支出698950.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于行政单位医疗335320.8元、事业单位医疗25277.16元、公务员医疗补助284427.98万元、其他行政事业单位医疗支出53924.07元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出3700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于普惠金融发展支出3700元、创业担保贷款贴息及奖补2600元、其他普惠金融发展支出1100元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出810241.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于为在职人员缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000.00元，决算为145000.00元，完成年初预算的76.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为135000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.10%，完成年初预算的75.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.90%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000.00元，支出决算为145000.00元，完成年初预算的76.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为135000.00元，完成年初预算的75.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出、公务接待费支出严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，严控“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30337.80元，下降17.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少30337.80元，下降18.35%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2023年专项检查工作减少，车辆运行维护费同比2022年相应减少，二是进一步落实“过紧日子”思想，按年逐步压缩公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于食品、药品抽检及流通市场的监督所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我局开展相关工作监督和其他县到我局交流学习。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县市场监督管理局2023年机关运行经费支出945677.80元，比上年减少72516.52元，下降7.12%，减少主要原因是职工人数减少，机关运行经费减少；二是认真贯彻落实中央八项规定和过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县市场监督管理局资产总额3170988.2元，其中，流动资产267367.36元，固定资产2536567.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产367053.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少638866.22元，其中固定资产减少638866.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值468720.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况详见附表
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县市场监督管理局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县市场监督管理局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县市场监督管理局无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：牟定县市场监督管理局2023年度部门决算公开表
牟定县市场监督管理局
2024年9月25日
监督索引号53232300171601111
